南华县龙川镇人民政府2021年预算公开

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南华县龙川镇人民政府2021年预算公开

南华县龙川镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分南华县龙川镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县龙川镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县龙川镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村振兴发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村（社区）自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由4个行政单位（党委、人大、政府、社团）、7个财政拨款事业单位（社会保障和为民服务中心、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是迈进新时代、立足新起点、开启新征程的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为引领，紧紧围绕“十四五”基本思路，按照中央和省、州、县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固提升脱贫成果，不断壮大镇域经济实力，把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。为完成以上目标任务，我们将重点抓好七个方面的工作：（1）慎终如始做好疫情防控；（2）补齐短板推进乡村振兴；（3）夯实基础增强发展后劲；（4）培强产业提升经济实力；（5）坚持绿色改善人居环境；（6）重视民生增进群众福祉；（7）维护稳定促进社会和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位2个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制61人，事业编制101人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3034.67万元，其中：一般公共预算3034.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少 51.84万元，主要原因为截2020年12月在职实有人数比2019年减少4人，因此2021年一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3034.67万元，其中:本年收入3034.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3034.67万元（本级财力3034.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.84万元，主要原因为截至2020年12月在职实有人数比2019年减少4人，因此2021年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3034.67万元。财政拨款安排支出3034.67万元，其中：基本支出2780.24万元，与上年对比增加74.13万元，主要原因是人员进出变动和干部职工晋级及村组干部报酬列入；项目支出164.43万元，与上年对比减少125.97万元，主要原因为2020年将村组干部报酬列入到项目支出中，2021年预算将其列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101.行政运行30.50万元，主要用于人大人员工资、津贴及日常办公支出；

2.2010301.行政运行1356万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公支出、村组织财政补助支出；

3.2010601.行政运行70.99万元，主要用于财政所人员工资、津贴及日常办公支出；

4.2012901.行政运行29.62万元，主要用于社团人员工资、津贴及日常办公支出；

5.2013101.行政运行105.53万元，主要用于党委人员工资、津贴及日常办公支出；

6.2070109.群众文化19.66万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴；

7.2080101.行政运行72.45万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴；

8.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出169.84万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

9.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出18.52万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费；

10.2101101.行政单位医疗41.65万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费；

11.2101102.事业单位医疗61.24万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费；

12.2101103.公务员医疗补助56.63万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费；

13.2120101.行政运行30.64万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴；

14.2130104.事业运行449.12万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴；

15.2130204.事业机构114.75万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴；

16.2130317.水利技术推广131.67万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴；

17.2130705.对村民委员会和村党支部的补助148.5万元，主要用于村（社区）及村（居）民小组日常办公支出；

18.2210201.住房公积金127.36万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出2870.24万元，项目支出164.43万元）。

1.基本支出2870.24万元，其中：30101基本工资502.02万元，30102津贴补贴432.2万元，30103奖金41.01万元，30107绩效工资256.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费169.84万元，30109职业年金缴费18.52万元，30110职工基本医疗保险缴费95.53万元，30111公务员医疗补助缴费56.64万元，30112其他社会保险缴费12.69万元，30113住房公积金127.36万元，30201办公费174.84万元，30202印刷费1.8万元，30205水费1.46万元，30206电费4.22万元，30207邮电费1.97万元，30211差旅费1.36万元，30215会议费20.82万元，30217公务接待费12.8万元，30226劳务费20.48万元，30228工会经费15.76万元，30231公务用车运行维护费16万元，30239其他交通费用46.86万元，30305生活补助700万元。

2.项目支出164.43万元，30201办公费148.5万元，30305生活补助15.93万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.8万元，较上年增加15.83万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县龙川镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县龙川镇人民政府2021年公务接待费预算为12.8万元，较上年增加7.83万元，增长61.17%，国内公务接待批次为435次，共计接待4628人次，增长原因是我镇地处县城区域，疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生创建、县重点项目推进等各种工作都需要我镇积极参与。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县龙川镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加8万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费16万元，较上年增长8万元，增长50%。增长原因是我镇地处县城区域，疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生创建、县重点项目推进等各种工作都需要我镇积极参与。年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.村（居）民小组工作经费37.5万元。

用途：用于村（居）民小组必要的日常开支，测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村（居）民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

2、村委会工作经费51万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

3、社区工作经费60万元。

用途：用于社区必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为5万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

4、龙川镇网格管理员经费15.93万元。

用途：用于全镇12个网格管理员正常开展工作所需补助；全镇12个网格管理员补助合计15.93万元。资金来源财政拨款。所要达到绩效目标确保龙川镇相关工作正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙川镇人民政府、党委、人大、社团、财政所2021年机关运行经费安排53万元，与上年相同。

龙川镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心事业单位无机关运行经费；2021年公用经费安排70万元，与上年对比减少4万元，主要原因为事业单位人员比上年减少4人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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