南华县工业信息化商务科学技术局2021年预算公开目录

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南华县工业信息化商务科学技术局2021年预算公开目录

 

 第一部分南华县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 

第二部分南华县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

 

 

南华县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县工业信息化商务科学技术局主要职责：

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

11.职能转变。调出信息化推进、网络信息安全协调等职责；调出盐业执法职责，调出协调综合运输计划职责，调出煤炭工业管理、电力行政管理、能源资源综合利用等职责；调出电子政务管理职责、行政审批职责；调出重要物资和应急储备物资收储职责；调出监督管理典当行、融资租赁公司、商业保理公司的职责；调出打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室综合协调职责；调入县发展和改革局科学技术职责；调入县人力资源和社会保障局外国专家管理职责。

（二）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局内设12个股室，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。

（三）重点工作概述                  

南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制6人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入965.19万元，其中：一般公共预算965.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年676.54万元，对比增加288.65万元，增长42.67%，主要原因为增加项目预算292.52元，单位人员减少1人及部分人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入965.19万元，其中:本年收入965.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.19万元（本级财力965.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年676.54万元，对比增加288.65万元，增长42.67%，主要原因为增加项目预算292.52元，单位人员减少1人及部分人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出965.19万元。财政拨款安排支出965.19万元，其中：基本支出642.66万元，与上年646.54万元，对比减少3.88万元，减少0.60%，主要原因单位人员减少1人及部分人员工资调整；项目支出322.53万元，与上年30万元，对比增加292.53万元，主要原因为增加中小企业发展专项项目预算292.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.12万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

一般公共服务支出－商贸事务－行政运行：511.65万元；主要是行政单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：25.51万元, 主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：3.65万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：19.39万元, 主要用于公务员医疗补助缴费；

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务：30万元，主要用于工业园区招商引资经费；

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：292.53万元，主要用于中小企业发展专项项目支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：35.34万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出－基本工资136.83万；

工资福利支出－津贴补贴299.52万元；

工资福利支出－奖金11.40万元；

工资福利支出－绩效工资10.10万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费26.51万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费19.39万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费4.12万元；

工资福利支出－住房公积金35.34万元；

商品和服务支出－其他交通费用25.74万元；

商品和服务支出－办公费8.38万元；

商品和服务支出－咨询费5万元；

商品和服务支出－水费0.23万元；

商品和服务支出－电费1.09万元；

商品和服务支出－邮电费2.3万元；

商品和服务支出－差旅费5万元；

商品和服务支出－公务接待费13万元；

商品和服务支出－委托业务费5万元；

商品和服务支出－工会经费4.5万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元；

对个人和家庭的补助-生活补助10.08万元；

对企业补助-对企业补助292.53。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元，其中：采购商务服务5万元，工程咨询管理服务5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年10万元，减少5.00万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工业信息化商务科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县工业信息化商务科学技术局2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年8.00万元，减少5.00万元，下降62.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与2020年相比减少的原因严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工业信息化商务科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为2,00万元，较上年2.00万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年2.00万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据《南华县财政局关于编制部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单2021年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了“工业园区招商引资经费”和“2021年推动科技创新民营经济发展奖励补助资金”2个重点项目，并对2个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

 

年度绩效目标：全力以赴为项目建设提供最优质、最便捷、最实在的服务，切实帮助企业解决用水、用电、用气、用地等问题，及时补齐制约企业发展和项目推进的短板。加强签约项目的跟踪对接，争取项目早日落地、开工建设、投产达标，进一步夯实南华县工业发展基础，增强工业发展后劲。满意度指标：服务投资企业满意度≥90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2021年机关运行经费安排72.24万元，与上年73.64万元，对比减少1.4万元，下降1.90%，主要原因分析是人员减少。

机关运行经费支出明细：其他交通费用25.74万元；办公费8.38万元；咨询费5万元；水费0.23万元；电费1.09万元；邮电费2.3万元；差旅费5万元；公务接待费13万元；委托业务费5万元；工会经费4.5万元；公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

                                                          南华县工业信息化商务科学技术局

                                                               2021年3月27日