南华县总工会2021年预算公开

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南华县总工会2021年预算公开

南华县总工会2021年预算公开目录

第一部分 南华县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县总工会2021年部门预算编制说明

按照《南华县财政局关于总工会2021年部门预算批复的通知》（南财预〔2021〕1号）要求，现将南华县总工会2021年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。南华县总工会是依《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，是全县工会工作的领导机关。在县委和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。南华县总工会是全县工会工作的领导机关，其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县人民政府中心工作，制订南华县工运发展规划，指导全县工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。（三）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。（四）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。（五）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。（六）紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。（七）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（八）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。（九）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。（十）协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。（十一）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。（十二）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。（十三）组织承办县委、县人民政府和州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《南华县总工会主要职责内设机构和人员编制的请示》（南工呈〔2018〕2号）要求，南华县工会总工会设5个内设机构（正股级），分别是：办公室、组织网络宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。有在职人员编制9人（其中：群团机关使用事业编制8人，工勤编制1名），在职实有9人（其中：参公管理7人，机关工勤人员1人，专业技术人员1人），有退休人员5人。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，加强教育引领，深刻领会学习党的十九大精神及上级工会相关精神。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把学习贯彻二中、三中、四中、五中全会精神作为重要政治任务来抓。疫情防控期间县总工会坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，把疫情防控作为最重要最紧迫的工作来抓，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，组织广大职工主动担当、勇于作为，充分发挥工人阶级主力军作用，以实际行动抗击疫情，多方筹集抗疫物资，走访慰问一线防疫工作人员及其家属，提供志愿服务，积极协助企业安全有序复工复产，引导职工与企业同舟共济，保持劳动关系和谐稳定，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利作出了重要贡献，充分显示了广大职工和工会组织的责任担当。二是加强对职工思想政治引领，不断夯实党执政的阶级基础和群众基础。引导广大职工增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。坚持以社会主义核心价值观引领职工，突出思想政治引领的针对性，围绕疫情带来的影响，加强正面宣传引导，大力宣传以习近平同志为核心的党中央的英明决策、坚强领导，宣传习近平总书记对广大职工群众的关心关怀，宣传中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，宣传中华民族众志成城、风雨同舟的民族精神和磅礴力量，宣传抗击疫情和复工复产中涌现出的先进集体、先进人物，宣传中国为推动构建人类命运共同体作贡献的坚定决心和责任担当。继续深化“中国梦”“劳动美”主题宣传教育，积极组织全县女职工参加全国第八届“书香三八”读书征文活动，让阅读成为增强文化自信、实现民族复兴的精神动力，推进社会主义精神文明建设，61人投稿。

2.围绕中心，突出重点，引导广大职工在推动南华高质量跨越式发展中发挥主力军作用。一是提高政治站位，强力推进扫黑除恶专项斗争。县总工会党组认真贯彻落实党中央和省州县党委关于开展扫黑除恶专项斗争的有关要求，积极配合做好扫黑除恶工作，采取多种学习形式抓好学习贯彻，强化党员干部的“四个意识”，把思想和行动统一到中央和省州县党委扫黑除恶专项斗争的决策部署上来。积极主动参与，认真检视自己的行为；敢于亮剑，向身边黑恶行为宣战，积极作为，促进扫黑除恶专项斗争扎实深入有效开展，进一步增强干部职工参与黑恶势力犯罪斗争的行动自觉。二是继续开展好农民工引导性培训。在扶贫联系点一街咱租村委会、党建共驻点龙川镇南秀社区、楚雄烟叶复烤厂、等单位开展农民工引导性培训8期，培训农民工2373人次。6月配合县人社局、云南新东方培训学校在雨露乡镇模河村委会完成120人家政服务业取证培训。三是围绕“两不愁三保障”目标，扎实开展脱贫攻坚工作。县总工会党支部组织7名党员深入扶贫点11个自然村70名党员户家中开展“双联双强”活动，单位抽调人力积极协助挂包贫困村开展好精准扶贫数据比对“回头看”和“十看十清”决战决胜百日总攻行动以及编制完善村级发展三年规划等工作，筹措3.6万元下拨挂包村开展脱贫攻坚工作，挂包干部按照扶贫工作相关要求认真开展工作，并为28户建档立卡贫困户交付防贫救助保险2800元，同时为贫困户送去大米、香油等必需品，价值1万余元。积极引导干部职工参与产品消费扶贫工作，消费扶贫金额达0.65万元。四是认真做好县委、县人民政府中心工作。参与草甸发水库建设工程管理工作，确保工作任务的完成。五是大力弘扬劳模精神，积极做好劳模管理工作。开展好全国劳模和省部级困难劳模帮扶调查统计工作，掌握劳模生活状况，积极争取省州补助资金，推荐上报全国劳动模范和先进工作者推荐1人，云南省第十二届劳动模范和先进工作者人选2名。为被省人民政府授予全省民族团结进步模范个人荣誉符号的1名人员积极申报认定享受云南省劳动模范。六是大力开展劳动竞赛。组织县人民医院、洁而美家政公司2家工会10名职工参加楚雄州2020年职工技术技能竞赛，荣获团体二等奖，县人民医院的1名职工获全州老年人护理技术能手称号，1名职工获全州家居清洁技术能手称号。七是深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，围绕爱国卫生“7个专项行动”有关要求，严格落实北城小学网格区单位的包保责任，认真履行单位职责。八是不断推进产业工人队伍建设改革。按照强化思想政治引领，突出工作重点、解决实际问题，推进改革取得新成效。成立改革领导小组，制定改革实施方案、列出重点任务清单，创建改革示范单位2个，有力推动推进改革政策衔接和落地。九是切实履行成员单位职责。积极配合相关单位做好综治维稳、禁毒、防艾、安全生产、科普宣传、低碳节能等工作。

3.忠实履行维权服务基本职责，维护职工合法权益和职工队伍稳定。一是做好安全生产工作。在安全生产宣传月期间抽调2名职工参与《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传，组织开展安康杯竞赛活动，共14个行业，4000余名职工参与安康杯劳动竞赛，楚雄南华供电局被授予2018-2019年度全国“安康杯”竞赛优胜单位荣誉称号；二是做好企业职工工资集体协商合同签订工作。2020，全县签订集体协商合同161份，覆盖企业234家，覆盖职工7450人，完成州总工会下达任务数100%。其中100人以上企业完成16家，25人以上企业完成30家,并成立法律监督委员会。签订行业性集体合同3份，覆盖企业71家，职工413人，签订区域性集体合同1份，覆盖企业6家，职工81人，企业单独签订集体合同157份，覆盖职工6956人。确定南华县茂森综合利用有限公司、楚雄南华供电公司2家企业作为工资集体协商工作示范点。联合劳动关系三方鼓励企业与职工协商签订《坚定信心打赢疫情防控阻击战共同约定书》，全县共签订61份约定书。三是落实厂务公开制度，依法维护职工合法权益。督促企事业单位健全以职代会为基本形式的民主管理制度。大力开展厂务公开、职工代表大会建制专项行动，开展职代会制度培训企事业单位2个97人。树立厂务公开、民主管理示范单位4家。

4.主动作为，用心服务，积极为职工办实事做好事解难事。南华县总工会把困难职工的冷暖放在心上，开展服务工作，全力帮助困难职工群众解决实际问题。一是两节前夕，积极争取到元旦春节送温暖资金29.27万元，慰问47名在档困难职工，170名一线环卫工人、293名春节期间坚守工作岗位的保安员，100名滇中引水工程楚雄段指挥部重大项目建设的一线农民工；5名省级派驻扶贫驻村干部，16名不在帮扶系统内患大病且年度内自付费用超过2万元的困难职工；二是认真组织开展对困难职工疫情期间物价补助送温暖活动。共向13户在档困难职工发放帮扶资金2.55万元；三是及时开展防疫一线职工慰问活动，共慰问43个基层工会，498人次一线职工（医护人员214人次，公安干警102人次，社区工作人员2人次，其他人员180人次）共发放慰问金及物资20.3万元。四是开展中秋国庆送温暖活动，慰问2人，发放慰问金2.44万元。五是扎实开展金秋助学活动，资助新考入大学的6人，在读大学生5人，共发放助学金2.8万元。六是做好困难职工解困脱困工作。年初，南华县有在档困难职工13户（其中全国级困难职工12户，省级困难职工1户），通过开展“户户清”专项行动，准确掌握帮扶系统中的每一户建档立卡困难职工情况，11户脱困，有2户在档困难职工（其中全国级困难职工1户，省部级困难职工1户），配合省总委托第三方对困难职工解困脱困质效评估验收工作。七是扎实做好医疗互助工作，缓解职工因生病住院造成的经济压力。南华县第十六期职工医疗互助活动参加单位158个，参加活动人数10198人，截至年11月20日为959名职工办理医疗互助补助手续，共计补助金911790元。八是慰问1名身故驻村扶贫工作队员家属和1名乡镇患大病驻村工作队员，发放慰问金额5万元。九是为下岗职工搭建创业就业平台。做好2020年“贷免扶补”宣传发动工作，并推荐8名符合政策规定，有还款能力、信誉度好的创业人员到县农商行、农行办理贷免扶补贷款，发放贷款120万元，带动22人就业。九是组织职工疗休养，组织15名干部职工、企业优秀工会工作者2名、4名乡村医生到云南省工人辽养院进行辽休养。十是积极推进工惠卡发行工作，目前共发放工惠卡3654张。

5.固本强基，务求实效，机关工会自身建设不断加强。不断推进学习型、服务型、创新型工会建设，努力把工会干部锻炼成职工群众信赖的“娘家人”，把工会建成职工群众信赖的“职工之家”。一是重视工会组织建设。全县共有工会组织193个，涵盖323个单位，独立基层工会组织179个，联合基层工会组织14个，有会员13122人。二是成功召开南华县工会第九次代表大会。大会总结回顾了2015年以来南华县工会工作取得的成绩，提出未来5年工会工作目标，选举产生了南华县总工会第九届委员会新一届领导班子。三是加强职工服务阵地建设。投资18万元，成功打造2个全州农民工服示范点，新建8个农民工服务站点，建成2个州级职工书屋，1个职工创新工作室。投资8万元建成州级职工之家示范点4个。四是重视工会干部素质提升。坚持每周一组织职工集中学习。2020年6名干部职工参加云南省干部在线学习，11人次先后参加了省州总工会组织的工会干部培训班。五是开展工会财务大检查工作。按照省、州总财资部工会财务检查工作要求，结合我县工会财务的实际情况，在全县范围内组织开展工会财务工作大检查，全县共有151家基层工会开展了工会财务自检自查工作。六是做好县本级工会资产清查工作。委托大地会计公司对县总工会本级的工会资产进行清产核资工作。七是加大工会经费收缴力度。2020年工会经费收取稳中求进，截至11月20日共收取工会经费821.69万元，与去年同期相比增加103.88万元，增长14.47%。八是及时启用新版工会法人资格证书。到目前为止，共为27家基层工会办理统一赋码的工会法人资格证书。

6.加强党的建设，切实担负起工会系统管党治党责任。着力加强以党的政治建设为统领推进全面从严治党，加强总工会机关党的建设，把政治标准和政治要求贯穿党的建设全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼工作，主动将工会工作融入全县发展大局中去安排、去落实，真正将“党委有号召，工会有行动”的要求落到实处。

7.筑牢防腐底线，切实营造工会风清气正的政治环境。认真落实党风廉政建设责任制，制定切实有效的方法和措施，强化监督管理。不断加强机关作风建设，充分发挥出纪律建设在管党治党、正风反腐中的作用。实施有效制约和监督，切实推进党务、政务公开，做到“三公”经费、工作职责、权力运行流程、党费收缴、经费使用信息等适时公开。严格落实“三会一课”等制度，真正使党的各项组织生活制度严格起来、落到实处、发挥作用。认真组织干部职工学习《廉政准则》等相关文件，深刻领会加强廉政风险防控工作的重要意义，切实增强做好廉政风险防控工作的责任感和紧迫感，严格执行《南华县党政领导班子“一把手”监督管理办法》，按规则制度办事，依纪依规抓好工作。严格落实“三重一大”集体研究讨论制度，重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用集体研究讨论，真正树立良好的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月31日止，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制8人，机关工勤编制1人。在职实有9人，退休人员 5人，全额财政全供养14人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入170.23万元，其中：一般公共预算170.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.97万元，主要原因为在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 170.23万元，其中:本年收入170.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.23万元（本级财力170.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.97万元，主要原因为在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出170.23万元。财政拨款安排支出170.23万元，其中：基本支出170.23万元，与上年对比增加3.97万元，主要原因为在职人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组：主要用于：2012901 行政运行135.4万元，占总支出的79.54%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元，占总支出的7.57%；2101101 行政单位医疗7.06万元，占总支出的4.15%；2101102事业单位医疗0.76万元，占总支出的0.44%；2101103公务员医疗补助4.47万元，占总支出的2.63%；2210201 住房公积金9.66万元，占总支出的5.67%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、基本支出170.23万元，占总支出的100%；其中：（1）工资福利支出159.14万元，占基本支出的93.48%，其中：30101基本工资38.28万元；30102津贴补贴80.48万元；30103奖金3.19万元；30107绩效工资1.96万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.24万元；30111公务员医疗补助缴费4.47万元；30112其他社会保障缴费0.97万元；30113住房公积金9.66万元。（2）商品和服务支出11.08万元，占基本支出的6.52%。其中：30201办公费0.34；30205水费0.05万元；30206电费0.33万元；30209物业管理费0.15万元；30211差旅费0.3万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.48万元；30228工会经费2.16万元；3023901公务交通补贴7.08万元。2、项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

南华县总工会依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有，不属于国有资产。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出，2021年县财政拨款补助预算中没有安排政府采购经费及项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

（一）因公出国（境）费

南华县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

（二）公务接待费

南华县总工会2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县总工会2021年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年持平，无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

南华县总工会2021年不涉及重点项目建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县总工会2021年预算机关运行经费11.08万元，占基本支出的6.50%，其中：办公费0.33万元；水费0.05万元；电费0.33万元；会议费0.2万元；公务接待费0.48万元；物业管理费0.15万元；工会经费2.16万元；公务交通补贴7.08万元；公务用车服务平台经费0.3万元。较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400971100111