中国共产党南华县委员会机构编制委员会2021年预算公开

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中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发〈中共南华县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（南办字〔2013〕64号）规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）机构设置情况

本部门为县委工作机关，归口县委组织部管理，下设5个股室：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

（三）重点工作概述

1.深化重要领域体制机制改革。按照省州机构编制管理部门的部署和要求，结合龙川镇、雨露乡被确定为全省推进基层整合审批服务执法力量改革试点契机，优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉，推动形成高效便民的执法体制机制。继续深化文化市场、交通运输、市场监管领域综合行政执法改革和其他重要领域配套改革，不断推动相关体制机制调整完善。

2.切实管好用活机构编制资源。全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，处理好严控机构编制与保障事业发展之间的关系，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效，加大编制资源优化配置力度。进一步加大力度探索精简压缩职能弱化、规模较小、任务不饱和的事业单位，盘活沉淀闲置的编制资源，全力服务保障全县重点领域、中心工作用编需求。同时，用活用好政策，结合实际研究制定精简收回编制和管理使用的具体办法，最大限度盘活用好编制资源，在实现机构编制资源“总量管得住、底线守得牢”的同时，不断向“管得好、管得活”转变。

3.扎实做好事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。不断加强事业单位监督管理，进一步规范事业单位登记档案，认真做好年度报告工作，跟踪调查了解事业单位登记事项变动情况、业务工作开展情况。做好党政群机关社会信用代码赋码，实现部门间信息共享利用，形成完整统一的市场主体信用档案，为深化商事制度改革提供配套措施。

4.全面实行机构编制实名制管理。在以前年度建立的机构编制实名制基础数据库的基础上，进一步完善动态调整机制和超编制超职数预警机制，全面实行机构编制实名制管理制度。按照省、州要求，按时完成实名制数据台账更新，及时报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密、机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入143.55万元，其中：一般公共预算143.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.22万元，主要原因是2021年在职人员比2020年少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 143.55万元，其中:本年收入143.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.55万元（本级财力143.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.22万元，主要原因是2021年在职人员比2020年少1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 143.55万元。财政拨款安排支出143.55万元，其中：基本支出137.55万元，与上年对比减少16.72万元，主要原因是2021年在职人员比2020年少1人；项目支出6万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析是根据实际工作需要，2021年新增推进基层整合审批服务执法力量试点改革。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080101行政运行：112.59万元；2080102一般行政管理事务：6万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.61万元；2101101行政单位医疗：5.74万元；2101103公务员医疗补助：2.40万元；2210201住房公积金：7.21万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出137.55万元，其中：津贴补贴32.00万元、其他社会保障缴费1.00万元、办公费1.00万元、水费0.10万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.20万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置0.12万元、基本工资25.64万元津贴补贴41.31万元、奖金2.14万元、其他交通费用7.20万元、其他社会保障缴费0.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、其他社会保障缴费0.33万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、住房公积金7.21万元；项目支出6万元，其中：办公费2.78万元、公务接待费1.50万元、办公设备购置1.72万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.84万元，其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少加0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门预算项目支出3个，预算项目资金6万元。分别是：推进基层整合审批服务执法力量改革试点工作经费2万元，机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费2万元，综合行政执法改革工作经费2万元。重点项目预算绩效目标：保障县委编办下设股室各项工作运转，提高工作效率，做好全县体制机制改革，为南华县实现高质量跨越式发展提供强有力的体制机制保障，确保服务对象满意率达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排4万元，与上年相比较少0.5万元，主要原因是2021年在职在编人员比2020年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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