南华县教育体育局2021年预算公开

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目录

第一部分南华县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县教育体育局2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县教育体育局是主管全县教育体育事业的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策；研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革；会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育体育改革；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；制定基础教育教学改革规范性文件，全面实施素质教育；管理全县学历教育招生考试工作；负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策，对县人民政府的教育工作以及学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革；参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准；统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况，编制直属单位经费预决算；负责教育体育系统国有资产的监管；按有关要求管理国（境）内外教育体育援助、教育体育贷款；指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作，负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作；负责市级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定，负责直属学校（单位）领导班子建设和日常管理工作；指导党的组织建设和宣传、统战工作；指导全县教育体育系统行风建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策，管理全县语言文字规范化工作；实施语言文字规范和标准；负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作；指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作；指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入南华县教育体育局2021年度部门预算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位29个。分别是：

1.南华县教育体育局机关

2.南华县职业高级中学

3.南华一中

4.南华县城区幼儿园

5.南华县思源实验学校

6.南华县龙川小学

7.南华县东城小学

8.南华县北城小学

9.南华县龙川中心学校

10.南华县雨露中心学校

11.南华县沙桥中心学校

12.南华县五街中心学校

13.南华县一街中心学校

14.南华县罗武庄小学

15.南华县红土坡小学

16.南华县五顶山中心学校

17.南华县马街中心学校

18.南华县兔街中心学校

19.南华民族中学

20.南华县龙川初级中学

21.南华县海子山初级中学

22.南华县雨露初级中学

23.南华县沙桥初级中学

24.南华县五街初级中学

25.南华县一街初级中学

26.南华县罗武庄初级中学

27.南华二中

28.南华县五顶山初级中学

29.南华县马街初级中学

30.南华县兔街初级中学

（三）重点工作概述

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。2021年，学前三年毛入园率达97％以上；九年义务教育巩固率达95％以上；高中阶段毛入学率达93％以上。同时，重视民族教育，继续教育，特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

3.推进体育全面发展。加强体育基础设施建设，加快推进11人制社会足球场地建设、老年人体育活动中心及场地建设等体育基础设施建设。广泛开展全民健身运动，大力构建群众体育公共服务体系，促进群众体育活动蓬勃发展。规范开展体育训练，认真组织开展各项体育赛事，不断提高竞技体育水平。认真抓好老年人体育活动，积极开展全民健身宣传，加快体育产业发展。稳步发展体育彩票业，进一步优化市场布局，完善销售网络，培育和拓展体育彩票市场，不断扩大发行量。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。规划在县城建成区新建小学1所、幼儿园1所，把职业高级中学努力扩建为中等职业教育中心，乡镇及以下学校按照“两类学校”办学标准及实际办学需求不断完善各项办学条件，持续加大教育投入，不断满足新形势下广大人民群众对优质教育资源的需求。七是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2035人，其中：行政编制 12人，事业编制2023人。在职实有1962人，其中： 财政全额保障1962人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 838人，其中： 离休 1人，退休 837人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 32771.54万元，其中：一般公共预算32771.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加384.57万元，主要原因是在职实有人员增加，平均工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入32771.54万元，其中:本年收入32771.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32771.54万元（本级财力32771.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加384.57万元，主要原因是在职实有人员增加，平均工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出32771.54万元。财政拨款安排支出 32771.54万元，其中：基本支出32,489.63万元，与上年对比增加498.07，主要原因是在职实有人员增加，平均工资增加；项目支出281.91万元，与上年对比减少113.51万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目完成，项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于： 2050101 行政运行:802.17万元;2050102 一般行政管理事务:79.92万元;2050201 学前教育:3313.87万元;2050202 小学教育:12393.43万元;2050203 初中教育:7730.95万元;2050204 高中教育:2711.74万元;2050302 中等职业教育:560.37万元;2050701 特殊学校教育:3万元;2070302 一般行政管理事务：4万元；2080502 事业单位离退休:13.27万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2968.22万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:222.45万元；2101101行政单位医疗：15.31万元；2101102 事业单位医疗：1768.48万元；2101103公务员医疗补助：958.2万元；2210201住房公积金：2226.16万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出32,489.63万元，其中： 30101 基本工资:9294.87万元; 30102 津贴补贴:8705.27万元; 30103 奖金:774.57万元; 30107 绩效工资:4307.31万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费2968.20万元；30109 职业年金缴费:222.45万元; 30110职工基本医疗保险缴费1169.61万元；30111公务员医疗补助缴费958.21万元:30112其他社会保障缴费206.96万元；30113 住房公积金2226.15万元; 30201 办公费:91.95万元;30202印刷费2万元； 30204 手续费:0.12万元;30205 水费:17.00万元; 30206 电费:44.00万元;30207邮电费1.68万元 30211 差旅费:9.8万元; 30213 维修（护）费:40.28万元; 30216 培训费:7.46万元; 30217公务接待费3.00万元。30226 劳务费:761.55万元; 30228 工会经费:2520万元; 30231 公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费用:15.06万元; 30301 离休费:13.23万元; 30305 生活补助:122.07万元。

项目支出281.91万元，其中：302 商品服务:151.50万元（其中:办公费12.5万，劳务费139万）;303对个人和家庭补助-助学金130.40万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，以上年度一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，预算国内公务接待批次为62次，共计接待360人次。

增减变化原因为2020年单位公用经费较少，公务接待费用在调整预算中进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少4万元，下降200%。其中：公务用车购置费0万元，以上年度一致，无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年减少4万元，下降200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：今年脱贫攻坚和教育督导用车次数减少，车辆运行成本降低。

九、重点项目预算绩效目标情况

本年我单位共有重点项目十二个，绩效目标分别为：

（一）教育系统2021年105名政府批准使用编外人员保险补助资金。

教育系统2021年105名政府批准使用编外人员保险补助资金项目绩效目标：缓解教师编制不足问题,解决2021年教育体育系统政府批准使用105名编外人员五大保险费的缴纳,完成本年度教育教学计划。

（二）2021年度生源地信用助学贷款风险补偿补助资金。

2021年度生源地信用助学贷款风险补偿补助资金项目绩效目标：统筹做好生源地信用助学贷款相关工作，提高大专以上学生受助比例，援助贫困大学生完成学业。

（三）2020年国家义务教育质量监测专项资金。

2020年国家义务教育质量监测专项资金项目绩效目标：将参加国家义务教育质量监测购买服务费纳入县级财政年度预算，确保义务教育质量监测工作的顺利开展。

（四）2021年学前教育家庭经济困难学生生活补助资金。

2021年学前教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效目标：资金1.50975万元。通过项目的实施，减轻学前教育经济困难家庭的就学负担，使学前教育经济困难家庭幼儿顺利入园。

（五）2021年义务教育家庭经济困难学生（小学）生活补助资金。

2021年义务教育家庭经济困难学生（小学）生活补助资金项目绩效目标：资金53.71585万元，下达资金首先确保建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四学生之外的家庭经济困难学生，使义务教育小学阶段家庭经济困难学生得到生活补助，帮助其顺利完成学业。

（六）2021年义务教育家庭经济困难学生（初中）生活补助资金。

2021年义务教育家庭经济困难学生（初中）生活补助资金项目绩效目标：资金51.1809万元，下达资金首先确保建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四学生之外的家庭经济困难学生，使义务教育初中阶段家庭经济困难学生得到生活补助，帮助其顺利完成学业。

（七）2021年老年人体育工作经费。

2021年老年人体育工作经费项目绩效目标：进一步发挥老年人体育协会的组织作用，全县老年人开展常规体育活动经费4万元。保障老年人体育活动正常开展，推动老年人体育事业持续健康发展。

（八）普通高中免学费补助资金。

普通高中免学费补助资金项目绩效目标：严格按照《云南省财政厅云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省退役军人事务厅 云南省人民政府征兵办公室关于转发学生资助管理的通知》要求,加强资金监管，确保按时、足额将资助资金1.32万元发放到云南省南华县第一中学受资助学生手中，确保社会效益满意。

（九）普通高中国家助学金补助资金。

普通高中国家助学金补助资金项目绩效目标：严格按照《云南省财政厅云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省退役军人事务厅 云南省人民政府征兵办公室关于转发学生资助管理的通知》(云财教【2019】146号要求,加强资金监管，确保按时、足额将云南省南华县第一中学建档立卡贫困户及其他家庭困难学生的助学金4.9962万元，发放到受资助学生手中，确保社会效益满意。

(十)南华一中质量提升专项工作经费。

南华一中质量提升专项工作经费项目绩效目标：加强资金监管，按照相关要求和规定，充分调动全体教师工作的积极性和创造性，增强班子的凝聚力、战斗力和号召力，全面提升南华一中教育教学质量，将绩效资金820000.00元按时、足额发放到各位教职工手中，确保社会效益满意。

（十一）2021年中职学校免学费专项资金。

2021年中职学校免学费专项资金项目绩效目标：按时、足额下达中等职业学校免学费中央和省级补助专项资金。确保南华县职业高级中学中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

（十二）2021年中职学校国家助学金专项资金。

2021年中职学校国家助学金专项资金项目绩效目标：按时、足额下达中等职业学校助学金中央和省级补助专项资金。确保南华县职业高级中学中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县教育体育局2021年机关运行经费安排31.5万元，与上年对比增加2.5万元。主要原因为因为机构改革后原体育局、教师进修学校人员并入，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400236000111