南华县红十字会部门 2021年预算公开

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南华县红十字会部门

2021年预算公开目录

第一部分南华县红十字会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县红十字会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县红十字会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：

（1）开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（2）参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

（4）依法开展募捐活动；

（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（6）认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

（7）完成上级交办的其他事项。

2021年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：

应急救护培训有序开展。以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以服务弱势群体减少人的痛苦为己任，树立“科学、严谨、规范”的卫生救护培训理念，严格培训要求和实行标准化培训，在取得很好的办学经验和良好的社会效果的同时，着力提高了县域群众自救互救能力，减少突发事件造成的死亡和伤残。截至目前，共办培训班101期，培训学员5935人，初学驾驶员普及率达到了100%。为进一步提高居民的自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所导致的伤亡，树立友爱互助的良好社会风尚。

（二）机构设置情况

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，南华县红十字会属正科级参公管理单位，核编5人，现在编5人，内设一室（党政综合办公室）、两股（赈济救护股、事业发展股）、一站（应急救护培训站），聘请县委和政府主要领导为名誉会长，政府分管领导兼会长，设常务副会长1名。

（三）重点工作概述

1.疫情防控勇于担当。在新冠肺炎疫情防控工作中我县红十字会2名干部职工带头捐款5000元，县红十字会共接收到捐赠款物总价值262.72万元，其中包括：一是省、州红十字会支援支援资金10万元，物资23种，总价值36.71万元；二是上海市嘉定区红十字会捐赠的亭翔有机大米5吨，总价值5万元；三是县域84家企业、8677名爱心人士捐赠的疫情防控物资26种，总价值211.01万元（其中：捐赠资金121.29万元，捐赠物资价值89.72万元），所募捐物资全部用于南华县疫情防控，并已通过捐赠中和捐赠后审计检查。

2.服务民生共享和谐。一是持续争取“北京华宇公益金”对全县46名贫困学生解决助学费用共计4.28万元。二是帮助1名白血病患儿争取到中国红十字基金会3万元的“小天使基金”救助。三是以“博爱送万家”活动为载体，为全县800余户困难群众发放价值6万余元的博爱救助物资4118件。四是认真做好疾病应急救助基金管理，共审核拨付疾病应急救助金2309.52元，救助“三无”住院人员2名。五是联合县妇联、县总工会等单位共同开展关爱儿童的慰问活动，为我县10个乡镇357户建档立卡贫困户家庭儿童送去价值36.65万元的奶粉、纸尿裤片、衣服、湿纸巾、家庭用纸及学习用品。六是在“6.1”国际儿童节来临之际，联合县妇联为龙川镇河硐小学33名学生送去价值0.5万元的文具盒、足球、迷你台灯等7个种类150件的爱心物资以及节日的问候。七是依托县人社局出资、聘请省级专业教师搭建就业培训平台，联合县妇联共同组织南华县“博爱家园”项目点76名建档立卡贫困群众开展家政服务技能培训。八是执行2019年“99公益”计划—滇苗助学项目，向全县十个乡镇中心校发放书包522个、橡皮擦522个、笔记本522本、铅笔1566支，2020年“99公益日”募捐资金达16.77万元，可以让我县2992名贫困儿童背上崭新的书包。九是邀请政法、纪委监委、检察、审计、民宗等部门参与执行发放由浙江省红十字会和康恩贝集团捐赠的“三七药酒”400件，价值14.4万元。十是上海市嘉定区红十字会为南华县红十字会捐赠价值4.5万元的120套床上用品和100床毛毯。

3.主责工作有序开展。一是积极开展初学驾驶员应急救护培训，全年共培训133期，培训应急救护员6157人，完成县人民政府下达的非税收入任务52.33万元，完成全年总任务的150%。二是积极开展应急救护公益培训走进党校、企业、学校和民兵训练基地，共开展7期，受益人数3500人。三是造血干细胞捐献稳步推进，积极开展无偿捐献“造血干细胞”宣传活动。四是器官捐献成效显著，确定1名工作人员为人体器官捐献联络员，全力宣传器官捐献工作。五是向初学机动车驾驶员开展防艾知识培训，共培训5577人，发放防艾知识宣传材料5000余份，参加HIV检测2400余人，争取到防艾资金0.5万元。

4.志愿活动异彩纷呈。一是以被授予“红十字志愿服务支队”为契机，积极组织开展文明县城创建卫生清洁、河道清理共2次。二是联合中国中医研究院促进会6名志愿者到南华县开展“中国中医行”志愿服务活动，免费为全县948名干部职工和社区老年人提供亚健康、职业病预防和工作减压调适等咨询及服务。三是在疫情防控期间，组织红十字志愿者看望孤寡老人，为他们送去抗疫救助物资400余件。四是组织志愿服务队自筹口罩215只，向群众免费发放口罩，宣传疫情防控知识。同时为疫情防控一线卡点、医务、环卫及消杀人员送去元宵、方便面、鸡蛋和茶叶等食品，受到一线人员点赞。五是大“疫”面前“热血”担当，组织志愿者开展抗疫无偿献血宣传活动3次，全县共有1080多名志愿者、干部职工及群众参与无偿献血，献血量达25.77万毫升。六是清华大学经管学院团委紫荆支队为主体组建的“益路向南”暑期社会实践支队10人到南华县红十字会“博爱家园”项目开展社会实践活动。七是南华县红十字会携"爱心家园志愿服务队"和云南建投“红十字会水利志愿者服务队”到敬老院看望慰问孤寡老人，为他们送去价值19100元的物资。

5.脱贫攻坚取得实效。一是到联系村委会对农村党员、贫困群众进行感恩教育及讲党课2次，帮助贫困群众改变观念，增强发展动力。二是3名干部职工自筹资金为5户联系户每户购买100元防贫保险。三是帮助村委会解决工作经费0.5万元和价值0.78万元的办公设备。四是在“5.8”博爱周开展“助力脱贫攻坚、助力疫情防控、红十字“救”在身边”主题活动，全县共有970多名红十字志愿者和620多名红十字会员参与宣传、购买南华县10个乡镇的滞销农副产品价值40余万元。五是开展“自强、诚信、感恩”主题教育，为2020年群众推选出来的21户建档立卡贫困户奖励物资共计280件，价值5000余元。

6.人道文化硕果累累。悬挂宣传标语10条，发放宣传资料2000余份，提高红十字知识的知晓率。宣传信息被中国红十字报采用6篇、台湾好报采用1篇、云南网采用5篇、云南经济日报1篇、东方头条2篇、昆明信息港2篇、云南省红十字会采用42篇、楚雄网采用7篇、楚雄统战采用1篇、县市之窗2篇、楚雄警方1篇、县电视台播出7期，南华政府网站采用7篇，南华手机报8篇。

7.工作得以表扬肯定。一是2020年我县1家单位被省红十字会授予“爱心单位”表彰，1名学生获省级“红小豆”抗疫书法小学组“三等奖”，1名志愿者被云南省红十字备灾救灾中心授予“铜蒲公英徽章”；二是被州人社局、州红十字会表扬为红十字工作“优秀集体”1次，1名干部职工被州人社局、州红十字会表扬为红十字工作“优秀个人”；三是被上级表扬为2015至2019文联工作先进集体1次，表彰为“担当作为先进集体”1次，单位1名干部职工被县扶贫开发领导小组表扬为2020年全县脱贫攻坚“先进个人”。

窗体底端

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，机关工勤人员1人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 67.47万元，其中：一般公共预算67.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年49.15万元，对比增加18.32万元，增加37.27%，主要原因人员增加及经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 67.47万元，其中:本年收入 67.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 67.47万元（本级财力 67.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入与上年49.15万元，对比增加18.32万元，增加37.27%，主要原因人员增加及经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出67.47万元。财政拨款安排支出 67.47万元，其中：基本支出67.47万元，与上年对比49.15万元，对比增加18.32万元，增加37.27%，主要原因人员增加及经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.07万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

红十字事业支出－行政运行支出：53.74万元；主要是行政单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费）；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出2.38万元；主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出0.71万元；主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出1.77万元；主要用于公务员医疗补助缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3.80万元；主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出－基本工资14.12万；

工资福利支出－津贴补贴31.75万元；

工资福利支出－奖金1.17万元；

工资福利支出－绩效工资1.96万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费2.85万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.77万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.40万元；

工资福利支出－住房公积金3.80万元；

商品和服务支出－其他交通费用2.58万元；

商品和服务支出－办公费0.20万元；

商品和服务支出－水费0.04万元；

商品和服务支出－电费0.16万元；

商品和服务支出－公务接待费0.80万元；

商品和服务支出－工会经费0.54万元；

商品和服务支出－邮电费0.26万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县红十字会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年0.00万元，增加0.80万元，增加80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县红十字会部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县红十字会部门2021年公务接待费预算为0.80万元，较上年0.00万元，增加0.80万元，增加80.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与2020年相比增加的原因2021年省州领导检查、督查工作、别县市红十字会交流学习等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县红十字会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元，增加少0.00万元，下降0.00%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因单位无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县红十字会部门2021年机关运行经费安排2.00万元，与上年3.18万元，对比减少1.18万元，下降37.11%，主要原因分析是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

南华县红十字会

2021年3月20日

监督索引号53232400376100111