南华县政协办公室2021年预算公开

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南华县政协办公室2021年预算公开目录

第一部分 南华县政协办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县政协办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县政协办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。2021年主要工作任务：认真按照十三届五次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2021年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。

（二）机构设置情况

本部门有1个行政单位，其中：一级预算单位1个。根据《政协南华县委员会机关机构改革方案》(南办字[2019]57号)要求，县政协内设：一个办公室，六个专门委员会。分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会。

（三）重点工作概述

2021年主要工作任务: 认真按照十三届五次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2021年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。

2021年主要工作任务及目标是：开展对两个政府主要部门进行民主监督；开展视察调研；做好对口协商专题、搞好脱贫攻坚工作、服从服务县委县政府中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 11人，事业编制4人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休3人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 865.66万元，其中：一般公共预算865.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年812.64万元对比增加53.02万元，增长6.5%，主要原因是人员增加基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 865.66万元，其中:本年收入865.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.66万元（本级财力865.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年812.64万元对比增加53.02万元，增长6.5%，主要原因是人员增加基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 865.66万元。财政拨款安排支出 865.66万元，其中：基本支出789.06万元，与上年634.56万元对比增加154.5万元，主要原因是人员增加基本支出增加；项目支出76.6万元，与上年76.6万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2010201 行政运行:593.55万元，2080501 行政单位离退休:44.14万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:53.94万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:8.02万元，2101101 行政单位医疗:32.26万元，2101103 公务员医疗补助:16.70万元，2210201 住房公积金:40.45万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出789.06万元，其中：30101 基本工资:162.60万元，30102 津贴补贴:351.52万元，30103 奖金:13.55万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:53.94万元，30109 职业年金缴费:8.02万元，30110 职工基本医疗保险缴费:30.34万元，30111 公务员医疗补助缴费:16.70万元，30112 其他社会保障缴费:3.60万元，30113 住房公积金:40.45万元，30201 办公费:2万元，30202 印刷费:0.1万元，30205 水费:1万元，30206 电费:1万元，30207 邮电费:1.7万元，30211 差旅费:4万元，30213 维修（护）费:0.5万元，30215 会议费:0.1万元，30216 培训费:2万元，30217 公务接待费:4万元，30228 工会经费:5.2万元，30231 公务用车运行维护费:6.3万元，30239 其他交通费用:35.4万元，30299 其他商品和服务支出:0.9万元，30301 离休费:44.14万元。

项目支出76.6万元 ，其中：30201 办公费:32万元，30215 会议费:44.6万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年8万元增加2.3万元，增长28.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县政协办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县政协办公室2021年公务接待费预算为4万元，较上年5万元减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。

减少原因是压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县政协办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6.3万元，较上年3万元增加3.3万元，增长110%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.3万元，较上年3万元增加3.3万元，增长110%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务车辆购买时间较长，维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

1．政协会议项目30万元，主要依据《政协章程》，用途召开政协全会，测算标准政协委员人数，项目资金来源县级财政拨付，所要达到的绩效目标：顺利召开全会。

2．委员视察项目34.6万元，主要依据《政协章程》，用途政协委员视察及活动开支，标准2000元每人，项目资金来源县级财政，所要达到的绩效目标委员视察及开支活动。

3．一般行政管理事务12万元，主要依据县委、县人民政府批准，用途主要用于各专委会与政府部门对口协商，测算标准3.6万元，项目资金来源财政预算，所要达到的绩效目标工作正常开展。（历年常规项目）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县政协办公室2021年机关运行经费安排28.8万元，与上年27.2万元对比增加1.6万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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