南华县住房和城乡建设局2021年预算公开

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南华县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 南华县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：

1、承担规范住房和城乡规划建设管理秩序职责，贯彻执行住房和城乡规划、建设、管理工作方针、政策、法律、法规，起草住房和城乡规划、建设、管理地方性规定，编制住房和城乡建设近期、中期、长期规划科技发展规划、计划，并组织实施。

2、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责，贯彻执行房地产管理法律法规和政策，编制房地产开发建设近期、中期、长期规划，负责房地产开发项目的管理和房地产企业的资质管理，负责房屋中介、产籍、物业、城镇房屋登记工作。

3、承担住房制度改革、住房保障总体规划、制度建设、政策硏究、综合协调职责，指导全县住房建设和住房制度改革工作，拟定全县住房保障发展规划、年度计划、相关政策、措施并监督实施，负责全县保障性住房建设工作，会同有关部门申报、分配保障性住房，负责管理和使用好保障性住房资金。

4、承担县城建设投资融资管理职责，负责城建基础设施国有资产的产权管理，管理城市建设档案。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责，负责城乡规划区内建设项目管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程施工许可证、工程验收合格证，负责市政基础设施的维护和管理，负责建筑业、建筑安装装饰行业管理，负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作，负责城市燃气行业管理。

6、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度，负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督，组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7、承担贯彻落实国家、省州县房屋建筑、市政工程招投标法律、法规、政策职责，具体指导、监督、管理限额內房屋建筑和市政建设工程招投标活动，负责县内评标专家资格调查和专家库的管理，受理本县房屋建筑、市政工程的招投标投诉，调解和处理招投标纠纷

8、承担县城规划区域内市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

9、承担人民防空规划、建设、管理职责，组织开展人民防空建设和城市人民防空袭工作，根据国民经济和社会发展计划及人民防战备需要提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门有1个行政单位3个财政拨款事业单位、经费全部纳入一个账户统一核算。内设机构股室16个：行政办公室、党委办公室、财务管理股、政策法规与档案管理股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、住房保障管理股、村镇建设股、建设工程招投标管理股、建筑市场管理股、工程质量安全管理股、供排水和燃气管理股、人防股、南华县环境卫生管理站、城市管理综合执法大队、绿化队。

（三）重点工作概述

1、规范住房和城乡规划和房地产市场秩序，负责房地产开发项目的管理和房地主企业的资质管理、负责房屋产权、产籍、物业管理、房屋拆迁管理工作；承担住房制度改革、住房保障总体规划、负责全县保障必住房建设工作、会同有关部门申报、分配保障性住房；承担城乡规划管理职责、编制县域城镇体系规划、总体规划、分期规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划、并组织实施、审定村镇规划；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇村庄环境治理、垃圾处理等基础设施建设；规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；负责市政甚而设施的维护和管理以及工程建设建筑设计、项目报建工作；负责城市燃气行业管理、房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理以及建设工程招投标工作

2、承担县城规划区城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化、美化亮化等综合管理和行政处罚职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。内设机构股室16个：行政办公室、党委办公室、财务管理股、政策法规与档案管理股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、住房保障管理股、村镇建设股、建设工程招投标管理股、建筑市场管理股、工程质量安全管理股、供排水和燃气管理股、人防股、南华县环境卫生管理站、城市管理综合执法大队、绿化队截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制21人，事业编制46人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1396.73万元，其中：一般公共预算1396.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入与上年1384.5万元，对比增加12.23万元，增加0.88%，主要原因在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1396.73万元，其中:本年收入1396.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.73万元（本级财力1396.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入与上年1384.5万元，对比增加12.23万元，增加0.88%，主要原因在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1396.73万元。财政拨款安排支出1396.73万元，其中：基本支出1146.73万元，与上年1103.72万元，对比增加43.01万元，增长3.90%，主要原因在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加；项目支出250万元，与上年280.78万元，对比减少30.78万元，减少10.96%，主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：89.82万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：10.76万元；主要用于事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：25.78万元, 主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：29.44万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：32.11万元, 主要用于公务员医疗补助缴费；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：860.68万元，主要是行政单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：30.78万元，主要是事业单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：250万元。主要用于小城镇基础设施项目建设；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：67.36万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出－基本工资254.54万；

工资福利支出－津贴补贴437.85万元；

工资福利支出－奖金21.21万元；

工资福利支出－绩效工资75.72万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费89.82万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费50.53万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费32.11万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费7.50万元；

工资福利支出－住房公积金67.36 万元；

工资福利支出－职业年金缴费10.76万元；

商品和服务支出－其他交通费用26.70万元；

商品和服务支出－办公费68.00万元；

商品和服务支出－公务接待费3.50万元；

商品和服务支出－工会经费10.00万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元；

商品和服务支出－劳务费30.78万元；

商品和服务支出－业务委托费200.00万元;

对个人和家庭的补助-生活补助7.35万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年5.80万元，增加0.70万元，增长12.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为3.50万元，较上年3.80万元，减少0.3万元，下降7.89%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

与2020年相比减少的原因严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年2.00万元，增加1.00万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0万元,与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费3.00万元，较上年2.00万元，增加1.00万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2020年相比增加的原因2020年预算中，财政资金紧张，预算下达项目少，公务用车运行维护费下达资金预算少。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据《南华县财政局关于编制部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单2021年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了“城市维护费项目补助资金”1个重点民生项目，并对项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费安排34.50万元，与上年35.00万元，对比减少0.50万元，下降1.43%，主要原因分析是严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低机关运行经费费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400733300111