南华县融媒体中心2021年预算公开

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南华县融媒体中心2021年预算公开

目录

第一部分 南华县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县融媒体中心成立于2019年3月，根据南发改【2019】6号文件规定，本部门主要职责是：1.负责宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入南华县融媒体中心2021年度预算编报的单位1个，其中：一级预算单位1个，为南华县融媒体中心。内设5个股室，分别为：融媒体中心办公室、融媒体中心总编室、融媒体中心全媒体新闻中心、融媒体中心技术部、融媒体中心专题广告部。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务：开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作。

2020年主要工作任务及目标是按照县委县人民政府的要求，做好新闻宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入322.38万元，其中：一般公共预算322.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少32.69万元，主要原因在职职工工作调动，人员减少导致工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 322.38万元，其中:本年收入322.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.38万元（本级财力322.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少32.69万元，主要原因在职职工工作调动，人员减少导致工资预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 322.38万元。财政拨款安排支出 322.38万元，其中：基本支出322.38万元，与上年对比部门财务总收入减少32.69万元，主要原因在职职工工作调动，人员减少导致工资预算收入减少；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分类，支出主要用于：2080701 行政运行:230.89万元，用于人员工资发放及公用经费支出；2080702 一般行政管理事务:16.66万元，用于合同工资支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.23万元，事业单位基本养老保险缴费支出；2101102 事业单位医疗支出:17.02万元，用于事业单位医疗支出；2101103 公务员医疗补助：8.41万元，用于公务员医疗补助；2210201住房公积金支出：21.17万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出322.38万元，其中：30101 基本工资:81.2万元; 30102 津贴补贴:43.04万元; 30103 奖金:6.77万元; 30107 绩效工资：82.64万元；30305生活补助：2.99万元；30226劳务费：16.68万元；30112其他社会保障缴费0.88万元；30110职工基本医疗保险缴费15.88万元；30112其他社会保障缴费1.14万元；30111公务员医疗补助缴费8.41万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.23万元; 30113住房公积金21.17万元； 30201 办公费:1万元; 30211 差旅费:2万元;30217 公务接待费:5万元; 30228 工会经费:0.8万元; 30231 公务用车运行维护费:2万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县融媒体中心2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加2.5万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

接待费较上年增减长2.5万元，增长100%，物价上涨，接待成本增高导致接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无变化。

公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%，主要原因是车辆已老化，维修成本增加，导致公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县融媒体中心为一类事业单位，无机关运行经费；2020年公用经费安排27.66万元，与上年对无变化 。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400273300111