南华县红土坡镇人民政府2021年预算公开

监督索引号53232400556000000

目录

第一部分 南华县红土坡镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县红土坡镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县红土坡镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位9个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

（三）重点工作概述

2021年，是第一个一百年奋斗目标向第二个一百年奋斗目标迈进的交汇之年，是“十四五”规划的开局之年，更是中国共产党成立100周年，做好今年的政府工作意义深远、责任重大。我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州委九届九次全会、县委十三届九次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，紧扣吃热气、长志气、出名气，持续打好高山绿色、热区果蔬、民族文化“三张牌”，抓实产业促脱贫成效巩固，做实项目谋振兴发展，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼和“压责任、勇担当，争进位、谋出彩”活动，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局、起好步，奋力开创红土坡高质量发展新局面。

2021年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入计划增长12%以上；固定资产投资增长15%以上；农村常住居民人均可支配收入增长11%以上，其余各项经济指标高质量提升。

二、预算单位基本情况

南华县红土坡镇人民政府编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制35人，事业编制33人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1119.29万元，其中：一般公共预算1119.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少57.70万元，主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1119.29万元，其中:本年收入1119.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.29万元（本级财力1119.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.70万元，主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1119.29万元。财政拨款安排支出1119.29万元，其中：基本支出1078.69万元，与上年对比减少24.3万元，主要原因分析是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少；项目支出40.60万元，与上年对比减少33.40万元，主要原因2020年村组干部报酬(村居民小组干部误工补贴)预算追加33.40万元，追加部分按照每个村民小组每月0.04万元扣减年初预算差额部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010101行政运行15.52万元；2010301 行政运行483.13万元;2010601 行政运行27.32万元;2013101 行政运行74.79万元;2070109 群众文化20.37万元;2080101 行政运行36.94万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.35万元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元；2101101 行政单位医疗18.27万元;2101102 事业单位医疗21.91万元;2101103 公务员医疗补助21.08万元；2120101 行政运行18.72万元;2130104 事业运行136.10万元;2130204 事业机构45.39万元;2130317 水利技术推广38.54万元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:40.60万元;2210201 住房公积金49.76万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1078.69万元，其中:30101基本工资186.88万元；30102津贴补贴361.87万元；30103奖金15.32万元；30107绩效工资58.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费66.35万元；30109职业年金缴费4.50万元；30110职工基本医疗保险缴费37.31万元；30111公务员医疗补助缴费21.08万元；30112其他社会保障缴费4.93万元；30113住房公积金49.76万元；30201办公费8.60万元；30205水费0.70万元；30206电费1.00万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费4.00万元；30215会议费6.00万元；30216培训费5.00万元；30217公务接待费6.90万元；30226劳务费7.30万元；30228工会经费6.50万元；30231公务用车运行维护费4.00万元；30239其他交通费用21.36万元；30305生活补助199万元；30902办公设备购置1.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（三）经济社会事业发展事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红土坡镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.90万元，较上年减少5.42万元，下降33.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红土坡镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红土坡镇2021年公务接待费预算为6.90万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%，国内公务接待批次为134次，共计接待1340人次。

减少原因是严格执行公务接待管理制度，规范公务接待审批，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红土坡镇2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少5.40万元，下降57.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少5.40万元，下降57.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因是规范公务用车运行，严格执行车辆安排报主要领导审批，派车在楚雄州公务用车管理信息化系统平台进行调度，实行“定点维修、定点加油、定点洗车”制度，规范车辆运行维护财务支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度部门预算绩效涉及资金40.60万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费30.00万元。

资金用途：用于全镇10个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3.00万元每个村委会，全镇10个村委会合计30.00万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费10.60万元。

资金用途：用于全镇106个村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.10万元每个村委会，全镇106个村民小组合计10.60万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为52万元。其中:办公费8.60万元，工会经费6.50万元，电费1.00万元，水费0.70万元，邮电费1.00万元，差旅费4.00万元，会议费6.00万元，培训费5.00万元，公务接待费6.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，劳务费7.30万元，设备购置费1.00万元。

南华县红土坡镇人民政府2021年机关运行经费安排52.00万元，与上年对比机关运行经费安排56.00万元减少4.00万元，主要原因是2021年在职人员比上年减少4人，人均公用经费减少4.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400556000111