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兔街镇2021年预算公开目录
第一部分 兔街镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分兔街镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
南华县兔街镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
本部门由3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个(镇人民政府)，二级预算单位9个。分别是镇党委、镇人大、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”的开局之年，兔街镇将按照县“十四五”规划的总体要求，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是在云南考察工作时的重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，谋划实施乡村建设行动，坚持生态兴镇、绿色强镇、特色富镇，围绕农民增收、财政增长两大目标，进一步夯实交通、电力、通信三大基础，巩固发展粮食、畜牧业、务工三大传统产业，培育培强茶叶、核桃、中药材三大特色产业，探索发展农村电商、特色种养殖、生态康养等新兴业态，突出改革创新，坚持依法行政，切实关注民生，构建和谐社会，抢抓机遇，真抓实干，全力实现兔街镇经济社会发展新跨越，努力把兔街建成和谐幸福、美丽宜居的天然氧吧、生态福地。
1.谋划乡村建设，巩固脱贫成效。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，继续聚焦“两不愁三保障”突出问题，强化后续帮扶和成果巩固，有机衔接乡村振兴战略的实施，以谋划乡村建设巩固脱贫成效。
2.科学谋划项目，夯实发展基础。坚持把项目作为经济发展的主动力，准确把握国家和省州县预算内资金的支持方向，用好、用足、用活国家支持项目投资的优惠政策；精心谋划一批基础改善、产业发展、文化旅游、人居环境等方面的项目，积极向上汇报争取，确保有更多的项目得以实施，进一步改善生产生活条件。
3.抓实环境治理，推进生态文明。严格落实“党政同责、一岗双责”的生态环境保护责任，加强土壤和水源地保护，着力开展“清水行动”，加大“两污”治理力度，争取实施兔街河流域综合治理项目。
4.立足兔街镇情，提升产业层次。紧紧立足兔街镇情实际，加快产业提质增效，促进农民增收。坚定不移发展高原特色现代农业，打好“绿色食品牌”。
5.优化发展环境。持续推进“放管服”改革，大力推行“一部手机办事通”，不断完善和实施市场准入负面清单制度，破除歧视性限制和各种隐性障碍。
6.着力改善民生。进一步补齐民生短板，让人民群众充分享受改革发展的红利。
7.从严治党管党，保持社会和谐。进一步牢固树立“抓全面从严治党是本职、不抓全面从严治党是失职”的理念，贯彻落实好《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真履行“一岗双责”，坚决把我镇基层党建、全面从严治党、党风廉政建设责任制落实和各类问题整改工作推动向纵深发展、向基层延伸，构建齐抓共管的责任体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1142.54万元，其中：一般公共预算1142.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1233.81万元对比本年度部门财务总收入减少91.27万元，主要原因分析：20201年12月在职实有人数比2020年在职实有人数59人减少6人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1142.54万元，其中:本年收入1142.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.54万元（本级财力1142.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1233.81对比减少91.27万元，主要原因分析：20201年12月在职实有人数比2020年在职实有人数59人减少6人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1142.54万元。财政拨款安排支出1142.54万元，其中：基本支出1099.34万元，与上年1157.39万元对比减少58.05万元，主要原因20201年12月在职实有人数比2020年在职实有人数59人减少6人；项目支出43.2万元，与上年76.41万元对比减少33.212万元，主要原因是2021年的村干部误工补贴没有预算在项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出618.57万元，文化旅游体育与传媒支出10.09万元，社会保障和就业支出128.15万元，卫生健康支出60.27万元，城乡社区支出9.3万元，农林水支出265.76万元，住房保障支出50.4万元。具体为：
1、2010101.行政运行15.22万元；
2、2010301.行政运行516万元；
3、2010601.行政运行28.12万元；
4、2013101.行政运行59.23万元；
5、2070109.群众文化10.09万元；
6、2080101.行政运行57.45万元；
7、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.18万元；
8、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元；
9、2101101.行政单位医疗18.55万元；
10、2101102.事业单位医疗21.89万元；
11、2101103.公务员医疗补助19.83万元；
12、2120101.行政运行9.3万元；
13、2130104.事业运行138.42万元；
14、2130204.事业机构53.16万元；
15、2130317.水利技术推广30.98万元；
16、2130705.对村民委员会和村党支部的补助43.2万元；
17、2210201.住房公积金50.4万元。
按部门预算支出经济科目分类：
1、30101基本工资189.74万元；
2、30102津贴补贴365.1万元；
3、30103奖金15.57万元；
4、30107绩效工资59.4万元；
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.18万元；
6、30109职业年金缴费3.52万元；
7、30110职工基本医疗保险缴费37.81万元；
8、30111公务员医疗补助缴费19.83万元；
9、30112其他社会保障缴费8.71万元；
10、30113住房公积金50.4万元；
11、30201办公费5万元
12、30206电费2.1万元；
13、30207邮电费2.6万元；
14、30211差旅费2.1万元；
15、30112其他社会保障缴费4万元；
16、30202印刷费0.48万元；
17、30215会议费1.9万元；
18、30216培训费1.6万元；
19、30217公务接待费2.4万元；
20、30226劳务费17.82万元；
21、30231公务用车运行维护费5万元；
22、330299其他商品和服务支出6万元；
23、330902办公设备购置2万元；
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，具体事项为：预算采购办公用品电脑3台，价值1.5万元内；采购办公用打印机2台，价值0.5万元内；
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
兔街镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少4.59万元，下降38.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
兔街镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
兔街镇人民政府2021年公务接待费预算为2.4万元，较上年增加0.41万元，增长20.6%，国内公务接待批次为280次，共计接待1250人次。本年预算与上年预算对比增加的原因是2021年兔街镇要创建卫生乡镇，提倡乡村振兴，导致2021年公务接待预算比上年增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
兔街镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
具体原因为2021年的公务车辆运行维护费乡镇标准未单独预算，包含于年初预算公用经费中，本年度单位临时工劳务费支出占比增加，在一定程度上压缩了车辆运行维护费支出；脱贫攻坚工作相比上年度有所缓解，公务用车使用频率相比上年度有所减少，运行成本减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年度部门预算绩效涉及资金43.2万元，为项目支出，具体情况如下：
1.村党组织和村委会工作经费33万元。
用途：用于全乡11个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3万元年/村委会，全镇11各村委会合计33万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。
2.村民小组工作经费10.2万元。
用途：用于全镇102个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元年/村小组，全镇102各村民小组合计10.2万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
兔街镇2021年机关运行经费安排70.48万元，与上年的82.08万元对比减少11.6万元，主要原因2021年人数较2020年减少6人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
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