南华县卫生健康局2021年预算公开

监督索引号53232400336300000

南华县卫生健康局2021年预算公开目录

第一部分 南华县卫生健康部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县卫生健康部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县卫生健康部门2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。
   （二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位、 17 个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 17 个；内设机构14个：综合办公室、规划财务股、公共卫生股、人事股、老干部管理办公室、医政医管股、药政管理股（医改办）、项目办、中医科教股、计划生育协会办公室、宣传教育和政策法规股、统计考核与计划生育家庭发展股、县健康扶贫领导小组办公室、县爱卫办。

（三）重点工作概述

2021年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面加强党的全面领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

  1.做好疫情防控工作。

  2. 公立医院改革稳步推进。

  3. 实施科技兴医人才强卫战略。

  4. 基本公共卫生逐步均等化。

  5. 基本药物制度初步建立。

  6. 医疗软硬件条件全面改善。

  7. 卫生人才培养有突破。

  8.全面促进中医药事业发展。

  9.基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

  10.做好爱国卫生专项行动工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。

2021年部门预算编制，在职人员编制650人，在职实有646人，离休人员1人，退休人员255人;车辆编制11辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7,790.41万元，其中：一般公共预算7790.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入7,322.43万元对比，增加467.98万元，同比增长了6.39%，主要是因为全系统工资正常晋升增加，同时财政增加了对疾控中心的预防性体检补助预算数等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,790.41万元，其中:本年收入7,790.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,790.41万元（本级财力7,790.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财务总收入7,322.43万元对比，增加467.98万元，同比增长了6.39%，主要是因为全系统工资正常晋升增加，同时财政增加了对疾控中心的预防性体检补助预算数等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7,790.41万元。财政拨款安排支出 7,790.41万元，其中：基本支出7,435.45万元，与上年7,032万元对比，增加403.45万元，同比增长了5.74%，主要是因为全系统工资正常晋升增加等；项目支出354.96万元，与上年290.43元对比增加64.53万元，同比增长了22.22%，主要是财政增加了对疾控中心的预防性体检补助预算数等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

主要用于：2080502 事业单位离退休:12.89万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:700.2万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:125.32万元,2100101 行政运行:376.02万元,2100201 综合医院:982.23万元,2100202 中医（民族）医院:518.05万元,2100302 乡镇卫生院:2,536.72万元,2100401 疾病预防控制机构:442.44万元,2100402 卫生监督机构:97.49元,2100403 妇幼保健机构:535.55万元,2101101 行政单位医疗:22.5万元,2101102 事业单位医疗:404.08万元,2101103 公务员医疗补助:236.15万元,2210201 住房公积金:525.17万元，2081002 老年福利:14.04万元，2100102 一般行政管理事务:6万元，2100408 基本公共卫生服务:60.37万元，2100409 重大公共卫生服务:66万元，2100717 计划生育服务:129.19万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于：基本支出7,435.45万元，其中：30101 基本工资:2,006.57万元,30102 津贴补贴:2,067.42万元,30103 奖金:164.42万元,30107 绩效工资:1,064.89万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:700.2万元,30109 职业年金缴费:125.32万元,30110 职工基本医疗保险缴费:426.58万元,30111 公务员医疗补助缴费:236.15万元,30112 其他社会保障缴费:21.87万元,30113 住房公积金:525.17万元,30201 办公费:11.75万元,30203 咨询费:1万元,30204 手续费:0.1万元,30205 水费:0.3万元,30206 电费:0.3万元,30207 邮电费:0.2万元,30211 差旅费:5万元,30217 公务接待费:1.4万元,30228 工会经费:11.7万元,30231 公务用车运行维护费:1.52万元,30239 其他交通费用:24.72万元,30299 其他商品和服务支出:2.24万元,30301 离退休费:12.89万元,30305 生活补助:23.74万元。

项目支出354.96万元 ,其中：30201 办公费:9.5万元,30202 印刷费:20.5万元,30205 水费:0.8万元,30206 电费:1.2万元,30207 邮电费:6.5万元,30211 差旅费:2万元,30216 培训费:65万元,30218 专用材料费:33.5万元,30226 劳务费:2.77元,30231 公务用车运行维护费:1万元,30304 抚恤金:2.75万元,30305 生活补助:48.59万元,30309 奖励金:29.41万元,30311 代缴社会保险费:112.07万元,31002 办公设备购置:11.5万元,31008 物资储备:7.87万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92元，较上年减少1.07万元，下降36.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 无

（二）公务接待费

南华县卫生健康部门2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0.06万元，上升4.48%，国内公务接待批次为100次，共计接待280人次。

公务接待费预算数略增，是因为本部门接待人数略增。   （三）公务用车购置及运行维护费

南华县卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.52万元，较上年减少1.13万元，下降42.64%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.52万元，较上年减少1.13万元，下降42.64%。

公务用车运行维护费预算数下降是因为2021年减少了扶贫下乡次数，费用降低。

九、重点项目预算绩效目标情况

计划生育服务农业人口独生子女“奖优免补”县级配套资金项目：2021年全县资格确认准确率达到98%以上，资金到位率100%，符合申报条件对象覆盖率100%，奖励对象满意度85%以上。

“农村独生子女、双女绝育户”和“农村独生子女死亡、伤残家庭人员”2021年计划生育家庭系列保险资金项目：全面收集整理、完善更新计生家庭基本情况及联系电话，做到计生家庭的联系信息完整率达100%，并负责监督落实保险报案、理赔服务等工作，争取计生家庭的售后服务满意率达100%，更好地为计生家庭提供更便捷高效的承包和售后服务。

    艾滋病防治项目:疫情保持平稳，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病感染者和病人发现比例、抗病毒治疗比例、治疗成功率达90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门全年机关运行经费预算数35.5万元,其中:办公费11.98万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费1.1万元、电费1.5万元、邮电费0.2万元、差旅费5万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费1.52万元、工会经费11.7万元。

与上年预算32.5万元相比，总数增加3万元，是因本部门增加行政经费补助人员6人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400336300111