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南华县罗武庄乡2021年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县罗武庄乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县罗武庄乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县罗武庄乡2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（罗武庄乡财政所），其他事业单位6个。一级预算单位1个，二级预算单位9个。分别是：

罗武庄乡政府

罗武庄乡党委

罗武庄乡人大

罗武庄乡财政所

罗武庄乡社会保障和为民服务中心

罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

罗武庄乡农业农村服务中心

罗武庄乡林业和草原服务中心

罗武庄乡水务服务中心

罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

2021年，是实现罗武庄高质量跨越式发展进程中具有特殊重要性的一年，我们将深度融入新发展格局，主动适应疫情后时代发展环境的深刻变化，深入贯彻落实省州县乡党委政府决策部署，更加注重统筹发展与安全，全面提升罗武庄发展质量，奋力在危机中育先机、于变局中开新局。

2021年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入年增长11%以上，力争达到12%，农民人均纯收入增长11%以上，固定资产投资年均增长14%以上，人口自然增长率和单位生产总值能耗控制在县下达指标内。

完成上述目标，我们将从以下7个方面着力：

1、落实脱贫长效机制，全面巩固脱贫成果。突出主导产业培养，坚持龙头带动，建立稳定的利益联接机制，促进农户稳定增收。建立稳定增收机制，加强就业和产业指导，提高农民增收能力和风险抵御能力。充分激发出农户追求幸福生活的美好愿望，发挥其致富的积极性、主动性和创造性，不断提升和巩固脱贫成效；全方位开展农村技能培训，提高群众劳动增收技能。不断完善村规民约，激发农户内生动力。

2、抓实项目投资工作，全面提升经济发展质效。主动对接上位规划和重大战略，不断充实项目储备库，积极筹集前期工作经费，加快推进罗弥大桥建设，主动融入南华县礼舍江流域生态修复及发展等项目工作。继续争取罗武庄乡低热河谷片区开发、一街河罗武庄段河道治理项目和集镇“两污”项目，进一步完善重大项目落地领导包保制、限期办结制。深入实施精准招商专项行动，大力推行产业招商，优化营商环境，争取有实力的企业落户罗武庄，全面完成年度招商目标任务。

3、强化产业提质增效，全面实施乡村振兴战略。加大新型经营主体培育力度，创建家庭农场、农民专业合作社等农村经营模式，完善土地入股、订单农业等联结机制，让农户获得更多增值收益。大力推进现代烟草产业建设，培养种植能手，提高烟叶质量，进一步巩固提升烤烟支柱地位。以全县将把礼舍江流域建设成“核桃山脉、花椒峡谷、果蔬飘香、生态屏障、彝人家园”为契机，坚定不移推进全乡“一心一轴两区”建设，培强做大核桃、花椒、中药材、魔芋、热带水果等高原特色产业。继续实施好三家养殖小区、幸福新村肉牛养殖和构树示范种植项目，提高种养殖示范水平，促进种养殖业全面发展。

4、抓好环境整治工作，全面提升农村人居环境。建立健全社会生态教育、宣传、文化传播体系，倡导绿色低碳的生活方式和行为习惯，增强全民生态意识。以“美丽乡村建设”为统领，持续推进爱国卫生7个专项行动，综合整治城乡环境卫生，进一步提高我乡居民健康素质和生活质量；严格执行天然林保护政策，切实保护森林资源；全面落实“河（库）长制”，加强水环境污染综合治理，确保饮水安全。全力推进公益性公墓建设，推行殡葬制度改革与环境保护。严厉打击土地违法违规行为，加强地质灾害防治，为打造亲水融绿的美丽罗武庄奠定坚实基础。

5、夯实改善民生保障，全面提高居民幸福指数。始终突出抓民生、保稳定，落实以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断优化教育资源配置，加大教育投入力度，全面改善办学条件，促进教育均衡发展；不断提升医疗服务水平，着力抓好基本医疗和公共卫生服务体系建设，执行好城乡居民医疗帮扶政策；拓宽社会保障覆盖面，落实城乡低保动态调整机制，编密织牢困难群众基本生活安全网。坚持就业优先战略和积极的就业政策，利用脱贫攻坚就业培训平台，整合培训资源，大力开展技术技能培训，有序组织剩余劳动力规模外出务工，实现就业保增收。

6、以和谐稳定为基石，全力加强平安建设。全力推进安全生产专项整治三年行动。构建完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，健全扫黑除恶长效机制，深入推进“雪亮工程”，坚决防范和打击暴力恐怖和各类犯罪活动，加快平安罗武庄建设。持续增强全民法治观念，加强和创新社会治理，积极化解矛盾纠纷和信访积案，构建全民参与的共建共治共享社会治理格局。

7、以忠诚干净担当为标杆，全力打造人民满意政府。始终把抓发展摆在工作的首要位置，坚持科学民主决策，不断规范政府重大决策行为，深入开展“四万三进”活动，坚持问计于民、问需于民，把急事办好、将好事办实，切实提高群众满意度。严守政治纪律和政治规矩，严格贯彻落实中央八项规定精神及省州实施办法，常态化严查严管严打，不断推进政府党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。依法主动接受人大的法律监督和公众的民主监督，自觉接受纪委监委监督，重视司法监督和社会舆论监督，强化审计监督，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1046.61万元，其中：一般公共预算1046.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入 1019.65万元对比，增加26.96万元，主要原因是实有在职人员较上年增加，工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1046.61万元，其中:本年收入1046.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.61万元（本级财力1046.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入 1019.65万元对比，增加26.96万元，主要原因是实有在职人员较上年增加，工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1046.61万元。财政拨款安排支出 1046.61万元，其中：基本支出1016.61万元，与上年预算支出960.88万元对比增加55.73万元，主要原因是实有在职人员较上年增加，工资预算增加。项目支出30万元，与上年预算支出58.772万元对比减少28.772万元，主要原因为2021年预算编制支出的调整，将2020年为项目支出的部分列入了基本支出部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1、2010101.行政运行15.51万元；

2、2010301.行政运行335.41万元；

3、2010601.行政运行28.43万元；

4、2013101.行政运行147.70万元；

5、2070109.群众文化20.29万元；

6、2080101.行政运行55.47万元；

7、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元；

8、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；

9、2101101.行政单位医疗17.31万元；

10、2101102.事业单位医疗22.39万元；

11、2101103.公务员医疗补助21.92万元；

12、2120101.行政运行18.37万元；

13、2130104.事业运行133.50万元；

14、2130204.事业机构39.75万元；

15、2130317.水利技术推广41.85万元；

16、2130705.对村民委员会和村党支部的补助30万元；

17、2210201.住房公积金48.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出1016.61万元，项目支出30万元。）

其中，部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资177.39万元；

2、30102津贴补贴360.74万元；

3、30103奖金14.68万元；

4、30107绩效工资62.27万元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费65万元；

6、30109 职业年金缴费4.95万元；

7、30110职工基本医疗保险缴费36.57万元；

8、30111公务员医疗补助缴费21.92万元；

9、30112其他社会保障缴费5.16万元；

10、30113住房公积金48.76万元；

11、30201办公费42.5万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出30万元）

12、30202印刷费1万元；

13、30206电费2.5万元；

14、30207邮电费2.5万元；

15、30211差旅费5万元；

16、30215会议费3.5万元；

17、30216培训费1.5万元；

18、30217公务接待费1万元；

19、30226劳务费13万元；

20、30228工会经费5.5万元；

21、30231公务用车运行维护费4万元；

22、30239其他交通费用20.70万元；

23、30299其他商品和服务支出1万元；

24、30305生活补助144.47万元；

25、31002办公设备购置1万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1万元，具体事项为：预算采购办公用台式电脑2台，档案柜2套，价值1万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.5万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为65次，共计接待205人次。

增减变化原因：严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比，无变动。公务用车运行维护费4万元，与上年对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年对比，无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度部门预算绩效涉及资金30万元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费21万元。

所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

2.村民小组工作经费9万元。

所要达到的绩效目标： 保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2021年机关运行经费安排支出73.7万元，与上年对比增加2.32万元，主要原因是2021年在职在编人员增加，增加经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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