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2021年预算公开目录
第一部分 南华县人民政府办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 南华县人民政府办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
南华县人民政府办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人民政府办公室是南华县人民政府的综合协调办事机构。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署；在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。
（二）机构设置情况
南华县人民政府办公室是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。南华县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室；下属事业单位2个：南华县人民政府网站管理中心、南华县人民政府总值班室。
（三）重点工作概述
在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制24人，事业编制7人，工勤人员编制14人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入730.33万元，其中：一般公共预算730.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加43.72万元，主要原因分析预算项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入730.33万元，其中:本年收入730.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.33万元（本级财力730.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加43.72万元，主要原因分析预算项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出730.33万元。财政拨款安排支出730.33万元，其中：基本支出652.33万元，与上年对比增加40.73万元，主要原因分析：本年度人员增加，人员工资收入增加；项目支出78万元，与上年对比3万元，主要原因分析：因本年度增加政府采购固定资产项目、预算项目增加，金额增加。
1.本级财力支出按功能科目分类情况
主要用于：2010301 行政运行：513.9万元，2080501 行政单位离退休：13.16万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：46.92万元，2101101 行政单位医疗：23.55万元，2101102 事业单位医疗：4.8万元，2101103 公务员医疗补助：14.81万元，2210201 住房公积金：35.19万元。
2.本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出652.33万元，其中：30101 基本工资：129.99万元，30102 津贴补贴：303.41万元，30103 奖金:10.83万元，30107 绩效工资：13.74万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：46.92万元，30110 职工基本医疗保险缴费：26.39万元，30111 公务员医疗补助缴费：14.81万元，30112 其他社会保障缴费：3.42万元，30113 住房公积金：35.19万元，30201 办公费：11.58元，30217 公务接待费：5万元，30228 工会经费：5.22万元，30231 公务用车运行维护费：5元，30239 其他交通费用：26.7万元，30301 离休费：13.16万元，30305 生活补助：0.95万元。
项目支出78万元，其中：30201 办公费：39万元，30211 差旅费：5万元，30217 公务接待费：8万元，30231 公务用车运行维护费：25万元，31002 办公设备购置：1万元。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
七、政府采购预算情况
无
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加11万元，增长34.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为13万元，较上年增加1万元，增长8.3%，国内公务接待批次为150次，共计接待1300人次。
增减变化原因：2020年度有2019年度结转资金使用，因此2020年公务接待费预算资金有所减少，2021年度有小幅增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年增加10万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元，较上年增加10万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
上年度预算中，财政资金紧张，预算下达项目少，公务用车运行维护费下达资金预算少，因此2021年项目预算资金较上年增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
南华县政府办预算项目支出5个，预算项目资金78万元。分别是：督查室工作经费10万元，政府门户网站维护费25万元，法律顾问经费8万元，信息化建设工作经费15万元，总值班室工作经费20万元。重点项目预算绩效目标：保障县政府办下设股室各项工作运转，提高办公室工作效率，做好“三服务”工作，确保全县各项事业发展、社会和谐稳定，确保服务对象满意率达100%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排26.8万元，与上年对比增加2.4万元，主要原因分析：在职在编人员较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53232402000313号 
