南华县沙桥镇2021年部门预算公开

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南华县沙桥镇2021年部门预算公开

南华县沙桥镇2021年部门预算公开目录

第一部分 南华县沙桥镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县沙桥镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县沙桥镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，南华县沙桥镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县沙桥镇2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（沙桥镇财政所），其他事业单位6个。分别是：沙桥镇政府、沙桥镇党委、沙桥镇人大、沙桥镇财政所、沙桥镇社会保障和为民服务中心、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心、沙桥镇农业农村服务中心、沙桥镇林业和草原服务中心、沙桥镇水务服务中心、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委、州委、县委全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“强基础、培产业、扩城镇、重民生、畅流通、活旅游、兴乡村、优治理、促和谐”的工作思路，全面加强政治、经济、文化、社会、生态文明和政府自身建设，干在实处、走在前列，巩固和拓展疫情防控和经济社会发展战略，全力推动经济社会持续健康发展，奋力走在高质量发展前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。分别是镇人民政府、党委、人大、财政所、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 36人，事业编制53人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休1人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1869.74万元，其中：一般公共预算1869.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少120.16万元，主要原因是实有在职人员较上年减少，工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1869.74万元，其中:本年收入1869.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1869.74万元（本级财力1869.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少120.16万元，主要原因是实有在职人员较上年减少，工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1869.74万元。财政拨款安排支出1869.74万元，其中：基本支出1790.84万元，与上年对比减少9.87万元，主要原因是实有在职人员较上年减少，工资预算减少；项目支出78.9万元，与上年对比减少110.29万元，主要原因为2021年预算编制支出的调整，将2020年为项目支出的部分列入了基本支出部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010101行政运行30.58万元；2010301行政运行855.09万元；2010601行政运行28.24万元；2013101行政运行61.96万元；2070109群众文化19.57万元；2080101行政运行70.86万元；2080501行政单位离退休12.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.94万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.86万元；2101101行政单位医疗27.22万元；2101102事业单位医疗36.93万元；2101103公务员医疗补助34.48万元；2120101行政运行19.13万元；2130104事业运行253.18万元；2130204事业机构73.33万元；2130317水利技术推广62.39万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助78.90万元；2210201住房公积金79.44万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出1790.84万元，其中：30101基本工资308.37万元；30102津贴补贴537.75万元；30103奖金25.33万元；30107绩效工资95.13万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费105.94万元；30109职业年金缴费19.86万元；30110职工基本医疗保险缴费59.58万元；30111公务员医疗补助缴费34.48万元；30112其他社会保障缴费7.88万元；30113住房公积金79.44万元；30201办公费15万元；30215会议费5.00万元；30216培训费6.10万元；30217公务接待费7.90万元；30226劳务费20.00万元；30228工会经费9.00万元；30231公务用车运行维护费10.00万元；30239其他交通费用28.56万元；30299其他商品和服务支出6.00万元；30301离休费12.64万元；30305生活补助396.88万元。项目支出78.9万元，其中：30201办公费78.9万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.9万元，较上年减少12.1万元，下降40.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县沙桥镇部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

南华县沙桥镇部门2021年公务接待费预算为7.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.25%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

增减变化原因：严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少12万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费10万元，较上年增减少12万元，下降54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车购置费与上年度无变化，公务用车运行维护费减少主要原因是单位厉行节约，压缩公务用车支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度部门预算绩效涉及资金78.9万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费57万元。

资金用途：用于全镇19个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：每个村委会3万元，全镇19个村委会合计57万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费21.9万元。

资金用途：用于全镇219个村民小组正常开展工作所需经费；标准：每个村民小组0.1万元，全镇219个村民小组合计21.9万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇2021年机关运行经费安排79万元，与上年对比减少5万元，主要原因是2021年南华县沙桥镇在职在编人员减少，按照1万元/人/年的标准，全年机关运行经费安排79万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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