南华县科学技术协会2021年预算公开

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南华县科学技术协会2021年预算公开

南华县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 南华县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县 县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

本部门设一室两股，即办公室、科普股、协（学）会股属财政全额拨款的一级预算单位。

（三）重点工作概述

2021年主要工作任务及目标：1.认真组织开展党员干部集中学习和党组理论学习中心组学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真研究科协系统贯彻落实措施，准确领会精神实质，通过学习，紧密联系实际，学以致用，努力完成各项工作任务。2.推进县级科普惠农计划及各级科普项目的申报实施工作，扩大全县覆盖面。3.加强对农民专业合作组织的指导和管理，重点抓好协会、合作组织、土地流转的示范创建工作，完成农协会的发展任务。4.抓好农函大办学和农村实用技术培训。5.认真抓好青少年科普教育，组织第35届云南省青少年科技创新大赛参赛作品遴选、推荐上报工作。6.抓好农村党员基层干部素质能力提升工作，带动农村先进实用技术的普及推广。7.组织抓好“全国科普日”等重大科普活动；8.抓学会学术交流和农民合作组织联合会和反邪教协会的管理，推动科技创新，培育学科带头人和优秀科技工作者工作。9.加大对乡镇科协的指导力度。10.认真抓好扶贫联系点工作，完善机关干部挂钩联系自然村工作。11.认真完成上级领导机关交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入182.64万元，其中：一般公共预算182.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入对比增加2.12万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入182.64万元，其中:本年收入182.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.64万元（本级财力182.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财务总收入对比增加2.12万元，主要原因是增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出182.64万元。财政拨款安排支出182.64万元，其中：基本支出174.64万元，与上年对比增加2.12万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出8万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于 2060101 行政运行:140.11万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.82万元，2101101 行政单位医疗:7.7万元，2101102 事业单位医疗:0.04万元，2101103 公务员医疗补助:4.35万元，2210201 住房公积金:9.62万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出174.64万元，其中：30101 基本工资:37.80万元，30102 津贴补贴:86.16万元，30103 奖金:3.15万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.82万元，30110 职工基本医疗保险缴费:7.21万元，30111 公务员医疗补助缴费:4.35万元，30112 其他社会保障缴费:0.93万元，30113 住房公积金:9.62万元，30201 办公费:0.7万元，30205 水费:0.24万元，30206 电费:0.24万元，30207 邮电费:0.32万元，30211 差旅费:0.5万元，30217 公务接待费:0.5万元，30228 工会经费:1.5万元，30231 公务用车运行维护费:0.50万元，30239 其他交通费用:8.1万元。

项目支出8万元，其中：30201 办公费:2.5万元，30211 差旅费:0.5万元，30216 培训费:0.5万元，30226 劳务费:4.5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待62人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年南华县科学技术协会预算项目支出1个，科普经费资金8万元。重点项目预算绩效目标：继续推进全民科学素质行动计划纲要，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业开展各类丰富多彩的科普宣传活动，开展临时性、专题性的科普知识讲座；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新，四类重点人群的科学素质进一步提升。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2021年机关运行经费安排4.5万元，与上年同期持平，主要为：30201 办公费:0.7万元，30205 水费:0.24万元，30206 电费:0.24万元，30207 邮电费:0.32万元，30211 差旅费:0.5万元，30217 公务接待费:0.5万元，30228 工会经费:1.5万元，30231 公务用车运行维护费:0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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