南华县扶贫办2021年预算公开

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南华县扶贫办2021年预算公开

 

南华县扶贫办2021年预算公开目录

 

第一部分南华县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

南华县扶贫办2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县人民政府办公室关于印发《南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设股室机构和人员编制规定的通知》（南政办通【2015】38文件精神，南华县人民政府扶贫开发办公室的职能职责是：负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

南华县扶贫办由1个行政单位组成，其中：一级预算单位1个。属政府组成部门，内设5个股室（综合股、项目股、社会外资金融扶贫股、扶贫开发服务中心、财务股）

（三）重点工作概述

2021年，进一步巩固脱贫成果，削除边缘易致贫人口，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 4人，事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 480.55万元，其中：一般公共预算401.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转79.32万元。

与上年对比，2021财务总收入比2020年481.08万元减少0.53万元，下降0.11%，下降的主要原因一是2021年单位人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入456.34万元，其中:本年收入401.23万元，上年结转收入55.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.23万元（本级财力401.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入比上年增45.47万元，增11.01%，增长的主要原因是2020年年末结转财政拨款55.11万元,财政拨款2019年无结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出401.23万元。财政拨款安排支出401.23万元，其中：基本支出391.23万元，与上年对比减少9.64万元，下降2.4%，下降的主要原因在职人员减少1人；项目支出10万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于功能科目分组，主要用于社会和保障就业支出34.38万元，卫生健康支出25.30万元，农林水支出319.01万元，住房保障支出22.54万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于工资和福利支出365.00万元，商品和服务支出35.28万元，对个人和家庭的补助支出0.95万元（其中：基本支出391.23万元，项目支出10万元）。

工资福利支出 ：365.00万元

行政人员基本工资支出67.53万元

行政人员津贴补贴支出 88.73万元

行政人员奖金支出5.63万元

事业人员基本工资支出19.90万元

事业人员津贴补贴支出11.79万元

事业人员奖金1.66支出万元

事业人员绩效工资支出11.81万元

机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元

机关综合绩效支出63.99万元

事业综合绩效支出10.80万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元

行政单位医疗支出12.84万元

事业单位医疗支出4.06万元

公务员医疗补助缴费支出7.51万元

行政人员其他社会保险缴费支出0.94万元

其他社会保险缴费支出0.89万元

住房公积金支出22.54万元

商品和服务支出：35.28万元

办公费支出 3万元

水费支出 0.6万元

电费支出 0.4万元

邮电费支出1万元

差旅费支出1万元

会议费支出 2万元

劳务费支出 1.5万元

公务接待费支出 7万元

工会经费支出3.5万元

公务用车运行维护费支出1万元

其他交通费用支出14.28万元

对个人和家庭的补助：0.95万元

 生活补助支出0.95万元

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

       无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8万元，较上年减少1.3万元，下降13.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

南华县扶贫办2021年公务接待费预算为7万元，较上年相比无增减，国内公务接待预计批次为88批次，共预计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1.3万元，下降56.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.3万元，下降56.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行维护费减少的主要原因是：因我单位原有车辆损毁报废，经相关部门同意，从县车辆管理平台托管公务用车一辆，根据相关要求，相关费用不应纳入公务用车运行维护费核算，应纳入其他交通费核算，故公务用车运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

好的绩效考核制度能够带动整个行政事业单位的发展，能够为行政事业单位注入新的活力，加强对单位干部职工的管理与监督，健全单位奖惩机制，激发单位干部职工的潜能和工作热情，才能够有效提高行政事业单位的工作效绩。                                            

十、其他信息公开

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县扶贫办2021年机关运行经费安排309.01万元，与上年对比减少11.52万元，下降3.59%，预算下降的主要原因是单位人员减少1人，导致机关运行经费预算减少。

2021年行政运行支出309.01万元，其中：工资福利支282.78万元，对个人和家庭的补助：0.95万元（遗属补助），商品和服务支出：25.28万元。商品和服务支出主要用于办公费2万元,水费 0.3万元，电费 0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费1万元，公务接待费2万元,工会经费3.5万元，公务用车运行维护费支出1万元，其他交通费用支出14.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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