南华县农业农村局2021年预算公开

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南华县农业农村局2021年预算公开

南华县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 南华县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2011]21号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；研究制定全县农业和农村经济发展战略、中长期规划；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；拟定全县农业产业化服务体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；负责农业种植业信息统计、预测并发布农业病虫鼠害信息，及时提出防治措施；组织指导农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；拟定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果的鉴定、推广；负责农业科研及科技成果宣传，指导全县农业广播电视教育和职业技能开发工作；依法实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；动物及动物产品的防疫和检疫工作等。

主要工作：一是组织实施全年的大小春农业生产，二是进行种植业保险的推广，三是继续做好良种场退职人员的安排工作；四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位（南华县农业农村局）、10个财政拨款事业单位（南华县农业技术推广服务中心、南华县农机推广站、南华县农田水利建设管理中心、南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站、南华县农业综合执法大队、南华县农村经济经营管理站、南华县农机安全监理站、南华县动物疫病预防控制中心、南华县动物卫生监督所、南华县良种繁殖场）组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。

（三）重点工作概述

2021年主要工作任务及目标是：一是组织实施全年的大小春农业生产，二是进行种植业保险的推广，三是继续做好良种场退职人员的安排工作；四是加大动物及动物产品的防疫和检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 14人，事业编制103人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员60人，其中：离休 0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2119.12万元，其中：一般公共预算2119.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.97万元，主要原因为增加项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2119.12万元，其中:本年收2119.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2119.12万元（本级财力2119.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.97万元，主要原因为增加项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2119.12万元。财政拨款安排支出2119.12万元，其中：基本支出1975.95万元，与上年对比增加15.85万元，主要原因是增加人员经费；项目支出143.17万元，与上年对比增加60.12万元，主要原因分是项目工作经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按照功能科目分类，支出主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:171.51万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:12.56万元；2101101 行政单位医疗支出:26.51万元；2101103 公务员医疗补助:77.30万元；2130101 行政运行:1535.28万元；2130102一般行政管理事务:3.00万元；2130103机关服务:2.00万元；2130108 病虫害控制:40.00万元；21301223农业生产发展:65.00万元；2210201住房公积金支出:128.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1975.95万元，其中： 30101 基本工资:520.79万元; 30102 津贴补贴:356.67万元; 30107 绩效工资：190.02万元；30103 年终奖:42.86万元;30107机关综合绩效123.98万元;30107事业新增奖励性绩效160.20万元;30139公务交通补贴27.42万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:171.51万元; 30109 职业年金缴费:12.56万元;30110 职工基本医疗保险缴费:96.47万元; 30111 公务员医疗补助缴费:57.30万元; 30110大病保险7.34万元;3011201 工伤保险:5.36万元; 3011299 其他社会保障缴费:12.56万元; 30113 住房公积金:128.63万元; 30201 办公费:24.26万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:13.00万元; 30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:1.00万元;30217 公务接待费:3.20万元; 30226劳务费:27.24万元;30227 委托业务费:1.00万元; 30231 公务用车运行维护费:7.50万元; 3023901 公务交通补贴:27.42万元; 30299 其他商品和服务支出:2.40万元; 30305 生活补助:21.3606万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.70万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

南华县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县农业农村局2021年公务接待费预算为3.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县农业农村局南华县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年，安排机关运行经费为113.02万元，主要为：30201 办公费:24.26万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:13.00万元; 30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:1.00万元;30217 公务接待费:3.20万元; 30226劳务费:27.24万元;30227 委托业务费:1.00万元; 30231 公务用车运行维护费:7.50万元; 3023901 公务交通补贴:27.42万元; 30299 其他商品和服务支出:2.40万元。

南华县农业农村局2021年机关运行经费安排113.02万元，与上年对比增加25.10万元，主要原因是在职人员公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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