南华县残疾人联合会2021年预算公开

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南华县残疾人联合会2021年预算公开

 

南华县残疾人联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 南华县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

南华县残疾人联合会2021年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发〈南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字〔2020〕47号）文件规定，县残联主要职责：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人 群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位内设股室3个（办公室、康复群工股、宣教就业股），在职实有人数7人（公务员6人，工勤1人），编制7人；退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.巩固和提升脱贫攻坚成效。做好巩固拓展贫困残疾人脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，在残疾人就业能力提升、精准康复服务、无障碍改造和兜底保障上下功夫，认真落实各项“惠残”政策，协调推进各项工作取得较好成效。

2.抓实基层党建品牌工程创建工作。围绕全县“3100”基层党建品牌工程创建，实施好“阳光同行·温馨残联”先锋工程，推动残联党支部凝炼特色亮点、创建品牌工程，以基层党建品牌强党建、以党建促发展，为全县残疾人事业高质量发展提供坚强组织保证；加强理论学习，强化能力提升，注重从谋划重点工作入手促学习，推动理论水平和业务本领同步提高，认真学习党的创新理论，学思渐悟、入心入脑，记得住、讲得出、用的对，紧紧围绕中心工作，在能力提升上把政治理论和业务水平统一起来，确保党员、干部职工能时刻与党组织保持同心同向，以理论上的清醒确保政治上的坚定，以政治上的坚定推动业务工作的开展。

3.加强党建与业务同频共振。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，强化 做好新时代残疾人工作的使命担当，聚焦解决残疾人的操心事、烦心事、揪心事，以“永不倦怠、永不止步”的决心，拿出实招硬招，推动各项残疾人工作落地落实，不断更好适应残疾人的新期待；强化落实“一岗双责”，深入推进党建工作与业务有机结合；以基层党组织规范化建设要求，促进残联支部各项工作提升，统筹落实好各项残疾人工作。

4.强化宣传加强工作力度。利用各种宣传日，采取多种形式加大惠残政策宣传力度，使每一个符合条件的残疾人都能够享受到党和政府惠残政策。加大“两项补贴”、家庭无障碍建设、残疾人创业扶持、残疾学生及残疾人家庭子女就学资助等工作，让群众对惠残政策有更深的认识，使惠残民生工程深入人心。

5.实施残疾人康复民生工程。完善残疾人精准康复服务行动，全面完成残疾人康复服务率达到80%的要求，特别要做好残疾儿康复救助，确保残疾儿童康复服务率达100%，做好残疾人辅助器具适配工作；认真组织开展残疾人动态更新，对全县残疾人开展服务状况和需求调查工作。

6.优化残疾人证换证服务。加大对持有第二代残疾人证到期换证工作力度，组织集中开展残疾鉴定、评定和办证，认真做实做好第三代残疾人证（智能卡）办理发放工作，切实维护残疾人证管理核发工作的严肃性、公平性和公正性。

7.认真落实扶残助残项目。强化目标需求导向和问题导向，对有培训需求的残疾人开展实用技术、劳动就业技能培训，增强残疾人脱贫致富和自食其力的能力。为残疾人家庭开展无障碍设施改造，让他们感受到党和政府的关爱，增强融入社会和参与社会生活的信心，努力实现稳定脱贫和可持续发展。

8.做好残疾人民生兜底保障。认真履行部门职责，加强协调，争取有关部门支持，扎实推进民生兜底保障工作，落实好最低生活保障、两项补贴、残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、阳光家园计划等残疾人民生兜底保障重点政策落实，确保各项惠残政策更多更广泛更公平地惠及城乡残疾人，不断提升残疾人的幸福感、获得感、安全感。

二、预算单位基本情况

编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有7人，财政全额保障7人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.78万元，其中：一般公共预算177.78万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入177.78万（一般公共预算财政拨款177.78万），2020年部门财务总收入 190.38万元（一般公共预算财政拨款190.38万元），2021年比2020年减少12.6万元，减少6.62%。主要原因分析：主要是2020年部门预算在职人员8人，在2021年部门预算在职人员7人，2021年比2020年减少1人，相应的基本支出也减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.78万元，其中:本年收入177.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.78万元（本级财力177.78万元）。

与上年对比：2021年财政拨款收入177.78万元，2020年财政拨款收入190.38万元。2021年比2020年减少12.6万元，减少6.62%。主要原因分析：主要是2020年部门预算在职人员8人，在2021年部门预算在职人员7人，2021年比2020年减少1人，相应的基本支出也减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.78万元。财政拨款安排支出177.78万元，其中：2021年基本支出152.78万元。与上年对比2020年基本支出165.38万元，2021年基本支出152.78万元，2021年比2020年减少12.6万元。主要原因分析是2020年部门预算在职人员8人，在2021年部门预算在职人员7人，2021年比2020年减少1人，相应的基本支出也减少；2021年项目支出25万元，与上年对比2020年项目支出250000元，2021年项目支出25万元，无增减变化。主要原因分析是项目内容有稍微的变化，项目数量、项目金额无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元；行政运行124.51万元； 一般行政管理事务4万元；残疾人康复1.5万元；残疾人就业和扶贫4.5万元；其他残疾人事业支出15万元；行政单位医疗6.36万元；公务员医疗补助3.27万元；住房公积金7.99万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。其中：基本支出152.78万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利等人员经费支出143.1万元；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费支出9.68万元；项目支出25万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年部门预算未涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算未涉及按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年部门预算未涉及经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购服务预算3.5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年减少0.15万元，下降7.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县残疾人联合会2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

南华县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.35万元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因：在公务接待中认真落实中央八项规定和公务接待管理规定，厉行节约。严格按照《南华县党政机关国内公务接待管理规定（试行）》要求，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年增加0.2万元，增长14%。其中：公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0.2万元，增长14%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我会严格公务用车管理，健全公务用车管理制度，严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。由于2021年新增残疾儿童康复救助入户筛查、残疾人体育运动员选拔等工作，加之车辆陈旧，修理费增加。所以2021年公务用车运行维护费比2020年增0.2万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

分项目填写部门重点项目预算的绩效目标（附件3）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

行政运行费按照2021年部门预算公用经费档次分类表，按照5000元/人.年的标准预算。单位共有在职职工7人，公用经费3.5万元。

2021年机关运行经费与2020年对比减少0.5万元，主要原因是2021年单位在职职工减少1人而引起的减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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