南华县林业和草原局2021年预算公开

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南华县林业和草原局2021年预算公开

目录

第一部分 南华县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

南华县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业和草原局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县地方林业、生态环境建设的组织管理和全县林业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

部门机构设置单位共9个，其中：行政单位1个：南华县林业和草原局,内设股室9个，分别为：办公室、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、草原管理股、野生动植物保护与自然保护地和湿地管理股、科技与产业发展股、计划财务股、党委办公室（人事股）；参照公务员法管理的事业单位1个：南华县林业和草原局森林病虫防治检疫站；其他事业单位7个：南华县林业和草原局营林工作站、南华县林业和草原局木材检查站 、南华县林业和草原局林业科技推广站、三峰山州级自然保护区南华管护局、南华县生态公园管理所、南华县天子庙坡国有林场、南华县天然林保护工程和退耕还林办公室。

（三）重点工作概述

一是继续抓好核桃基地建设。结合全县实际种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积；二是积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国；三是大力推进农村能源建设。力争新建新能源建设，组织农村能源技术员进村入户对农村能源用户开展技术服务；四是全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2021年森林防火各项控制指标，力争在2021森林防火考核中取得好成绩；五是开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 12人，事业编制73人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1357.33万元，其中：一般公共预算1357.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入1357.33万元比2020年1333.99万元增加23.34万元，增加1.75%，增加的原因是单位实有人员比往年人员增加及部分人员工资提高，所以增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1357.33万元，其中:本年收入1357.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.33万元（本级财力1357.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入1357.33万元比2020年1333.99万元增加23.34万元，增加1.75%，增加的原因是单位实有人员比往年人员增加及部分人员工资提高，所以增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1357.33万元。财政拨款安排支出1357.33万元，其中：基本支出1357.33万元，与上年对比2021年部门财政拨款收入1357.33万元比2020年1333.99万元增加23.34万元，增加1.75%，增加的原因是单位实有人员比往年人员增加及部分人员工资提高，所以增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组，主要用于: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.56万元; 2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元； 2101101 行政单位医疗18.05万元;2101102 事业单位医疗53.23万元;2101103 公务员医疗补助42.01万元;2130201 行政运行257.92万元;2130204 林业事业机构775.77万元; 2210201 住房公积金: 87.42万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。济科目分组，基本支出1357.33万元，其中： 30101 基本工资345.14万元; 30102 津贴补贴464.81万元; 30103 奖金28.25万元; 30107绩效工资136.24万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费116.56万元; 30109职业年金缴费6.37万元； 30110职工基本医疗保险缴费65.56万元; 30111 公务员医疗补助缴费42.01万元; 3011299 其他社会保障缴费 9.35万元; 30113 住房公积金87.42万元; 30201 办公费8.95万元; 30205 水费 0.5万元; 30206 电费2.2万元; 30211 30217 公务接待费 4.6万元; 30228 工会经费5.6万元; 30231 公务用车运行维护费7.15万元; 30239其他交通费16.86万元；30305 生活补助9.76万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，所以无政府采购公开内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.75万元，较上年11.85万元减少0.1万元，下降0.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

南华县林业和草原局2021年公务接待费预算为4.6万元，较上年4.65万元减少0.05万元，下降1.08%，国内公务接待批次为100次，共计接待460人次。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为7.15万元，较上年7.2万元减少0.05万元，下降0.69%。其中：公务用车购置费1万元，较上年0万元增加1.05万元，增长100%；公务用车运行维护费6.1万元，较上年7.2万元减少1.1万元，下降15.28%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费增加原因主要是我局实施森林火灾高危区（高风险区）综合治理项目中批准我局购置防火运兵车1辆，项目需配套县级资金，所以增加；公务用车运行维护费减少原因是2021年森林及草原管护业务量工作量小，项目实施少，所以车辆运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我局2021年度暂无重点项目资金预算安排，待有项目资金预算时，将严格按照各级财政部门及林业和草原等行业主管部门的绩效管理要求，切实做好我局绩效目标申报及绩效评价工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排45.86万元；其中：30201 办公费8.95万元; 30205 水费0.5万元; 30206 电费2.2万元; 30217 公务接待费 4.6万元; 30228 工会经费5.6万元; 30231 公务用车运行维护费7.15万元; 30239其他交通费16.86万元。与上年45.76万元增加0.1万元，增加0.22%，增加原因主要是由于单位实有人员比往年人员增加，所以经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

南华县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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