南华县人民代表大会常务委员会2021年 预算公开

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南华县人民代表大会常务委员会2021年

预算公开

 

南华县人民代表大会常务委员会2021年

预算公开目录

第一部分 南华县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

南华县人民代表大会常务委员会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据宪法、监督法的规定，坚持和完善人民代表大会制度，依法对“一府一委两院” 及其工作部门开展法律监督和工作监督。密切与人大代表和人民群众的联系，加强县人大常委会及机关自身建设，依法履行职权，监督和促进全县经济社会科学发展。

（二）机构设置情况

南华县人大常委会机关设工作机构8个，其中，县人大专门委员会4个：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会工作委员会和办事机构4个：法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。

（三）重点工作概述

南华县人民代表大会常务委员会属本行政区域内的行政单位，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 899.43万元，其中：一般公共预算899.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年增加24.94万元，主要为人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 899.43万元，其中:本年收入899.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.43万元（本级财力899.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年增加24.94万元，主要为人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 899.43万元。财政拨款安排支出 899.43万元，其中：基本支出817.63万元，与上年对比增加24.94万元，主要为人员支出增加；项目支出81.8万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。201一般公共服务支出中20101人大事务712.36万元，其中：2010101行政运行630.56万元，主要用于人大常委会机关运转经费和财政对工伤保险基金的补助支出；2010102一般行政管事务12万元，主要用于人大常委会开展工作视察、调研专项经费；2010104人大会议35万元，主要用于人民代表大会、常委会会议召开经费；2010108代表工作34.8万元，主要用于县人大代表活动经费。

208社会保障和就业支出中20805行政事业单位养老支出89.22万元，主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗54.86万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助支出。

221住房保障支出中2210201住房公积金42.99万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。工资福利支出735.48万元（其中：基本支出735.48万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出145.58万元（其中：基本支出63.78万元，项目支出81.8万元）。

    资本性支出1.5万元（其中：办公设备购置费1.5万元）。

对个人和家庭的补助16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.4万元，较上年减少0.39万元，下降2.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

南华县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.3万元，下降13.04%，国内公务接待批次为23次，共计接待190人次。

公务接待费减少主要为单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为11.4万元，较上年减少0.09万元，下降0.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.4万元，较上年减少0.09万元，下降0.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要为单位厉行节约，压缩公务用车支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

十七届人大第五次会议经费，按年度工作计划依法组织召开会议，完成工作监督和工作审议任务，服务对象满意度达90%。

人大视察调研专项经费，按年度工作计划组织开展“一府一委两院”工作视察和调研，完成工作监督和工作审议任务，服务对象满意度达90%。

      县级人大代表活动经费，严格执行《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，组织县级人大代表依法开展视察、调研等代表活动，服务对象满意度达90%

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排30.4万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

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