南华县投资促进局2021年预算公开

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南华县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分南华县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

（二）负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

（三）会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

（四）负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

（五）负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

（六）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

（七）负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

（八）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位0个，内设三个股室：办公室、招商引资股、投资统计股。

（三）重点工作概述

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

2021年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 212.82万元，其中：一般公共预算212.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年收入预算总额与上年对比，2021年收入预算总额为212.82万元，2020年收入预算总额为157.55万元,增加55.27万元，增加35.08%，增长原因主要是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入212.82万元，其中:本年收入212.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.82万元（本级财力212.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年收入预算总额与上年对比，2021年收入预算总额为212.82万元，2020年收入预算总额为157.55万元,增加55.27万元，增加35.08%，增长原因主要是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出212.82万元。财政拨款安排支出212.82万元，其中：基本支出172.84万元，与上年对比2020年基本预算支出117.55万元，增加55.29万元，增加47.04%，主要原因是我单位人员增加，人员经费和办公经费增加；项目支出40万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2010301 行政运行:134.72万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.69万元,2101101 行政单位医疗:3.37万元,2101102 事业单位医疗:5.34万元,2101103 公务员医疗补助:3.67万元,2210201 住房公积金:11.02万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出172.84万元，其中：30101 基本工资:42.15万元,30102 津贴补贴:64.89万元,30103 奖金:3.51万元,30107 绩效工资:14.73万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.69万元,30110 职工基本医疗保险缴费:8.27万元,30111 公务员医疗补助缴费:3.67万元,30112 其他社会保障缴费:0.91万元,30113 住房公积金:11.02万元,30201 办公费:1.87万元,30205 水费:0.15万元,30206 电费:0.15万元,30207 邮电费:0.72万元,30211 差旅费:0.2万元,30217 公务接待费:0.2万元,30228 工会经费:1.2万元,30231 公务用车运行维护费:1万元,30239 其他交通费用:3.48万元。

项目支出40万元 ,其中：30201 办公费:6万元,30202 印刷费:2万元,30211 差旅费:5万元,30215 会议费:1万元,30216 培训费:1万元,30217 公务接待费:15.8万元,30226 劳务费:4.2万元,30231 公务用车运行维护费:5万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少5.47万元，下降19.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无增减变化。

（二）公务接待费

南华县投资促进局2021年公务接待费预算为16万元，较上年减少6.47万元，下降28.79%，国内公务接待批次为901次，共计接待4187人次。

减少的原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增长20%。年末公务用车保有量为1辆。

增长的原因是招商任务增加、对接客户多、客商接待量大，加之车辆老旧。

九、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况是：完成县委和县人民政府安排的2021年招商引资工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县投资促进为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排5.5万元，与上年对比增加2万元，增长57.14%，主要原因是我局增加4名工作人员，运行经费有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400147200111