南华县地震局2019年度部门决算

南华县地震局2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关防震减灾的法律法规以及防震减灾工作方针政策，负责起草防震减灾规范性文件，并组织实施。

2、负责组织编制防震减灾规划并组织实施。

3、负责本地区监测预报工作。制定地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议，负责本县地震监测台网（站）及信息系统的规划、建设和管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、管理本县震害防御工作。监督管理本县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责全县地震灾害预测管理工作；组织开展本县防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识。

5、协调本县地震应急救援工作。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常办事机构职能；会同县人民政府有关部门修订完善本县地震应急预案，制定综合防御措施，监察、监督其落实；负责向县人民政府和省、州地震局速报震情和灾情，并配合做好地震灾害损失评估；参与制定本县地震灾区恢复重建规划，参与制定救援方案，参与组织实施现场救援。

6、承担本县防震减灾行政执法、行政许可、行政复议和行政诉讼工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县人民政府的正确领导和州地震局的精心指导下，南华县地震局深入贯彻落实“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，牢固树立“宁可千日不震、不可一日不防”和“只要有1%的可能，就要做100%的准备”的防震减灾工作理念，聚焦主责主业，强化责任担当，主动推动防震减灾与经济社会融合发展，着力提升防震减灾综合能力，地震监测预报水平得到稳步提升，地震灾害预防能力得到进一步增强，地震应急处置能力得到明显提升，科技创新得到持续加强，综合防震减灾整体水平进一步提升，全县防震减灾工作取得新成效，为全县经济社会发展创造了良好条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县地震局为南华县人民政府直属正科级财政全额拨款事业单位。纳入南华县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地震局属于一级预算单位，事业编制10名。其中局长1名，副局长1名，内设2个股室，股级领导职数2名。2019年末，我单位实有在编人数共5人（含工勤编制1人），年末实有人数5人，离退休人员5人。实有车辆编制1辆，年末在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地震局2019年度收入合计92.35万元。其中：财政拨款收入87.1万元，占总收入的94.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.25万元，占总收入的5.68%。与上年对比减少15.47%，主要原因分析：主要原因是本年人员工资减少及项目支出减少。

收入情况对比表

单位：万元

二、支出决算情况说明

南华县地震局2019年度支出合计92.35万元。其中：基本支出68.13万元，占总支出的73.77％；项目支出24.22万元，占总支出的26.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少15.47%，主要原因是本年人员工资减少及项目支出减少。

支出情况对比表

单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.13万元。与上年67.67万元对比增加了0.72%,主要原因分析政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.22万元。与上年16.17万元对比增加了33.24%,主要原因分析上级业务部门补助增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出68.13万元,占本年支出合计的73.77%。与上年101.63万元对比减少32.96%,主要原因：人员工资减少，相对应办公经费总额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地震局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.05万元，增长26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长20.85%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长46.6%。2019一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加原因：一是车辆老化，修理费增加；二是扶贫工作任务繁重，燃料费用增加，从而导致车辆运维费增加。接待费增加的原因是：上级业务部门对本单位指导工作次数增多。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占比77.72%；公务接待费支出0.88万元，占比22.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要地震监测，地震应急，震害防御、科普宣传，脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年支出2.43万元相比增加0.64万元，增加原因是2019年脱贫攻坚工作任务繁重，我局脱贫联系点为兔街镇兔街村委会。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级省州地震部门业务检查和州内县地震局考察发生的接待支出。与上年支出0.47元相比增加0.41万元。原因是脱贫攻坚检查指导工作，但我单位严格按照相关财务纪律执行接待标准。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地震局2019年机关运行经费支出68.13万元，与上年67.67万元对比增加了0.46万元,主要原因分析公职人员正常增资。部门机关运行经费主要用于接待费、公务用车运行维护费及日常办公支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县地震局资产总额48.63万元，其中，流动资产15.18万元，固定资产17.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算收入主要：部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

财政预算支出：部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

一般公共预算财政拨款收入：财政部门拔入的各类经费。