南华县水务局2019年度部门决算公开说明

监督索引号53232400433201000

南华县水务局2019年度决算公开说明

目录

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

二、2019年重点工作介绍

三、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（3）负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河庒水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河庒水系连通工作。

（7）负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水庒运行调度规程，指导水庒、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（9）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）指导农村水利水电工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

（11）负责水利法律法规的实施和监督检查。组织实施水政监察和水行政执法工作，调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水庒、水电站大坝、农村电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及库急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水库急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。南华县水务局库切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河庒健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（15）有关职责分工

①与县库急管理局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

南华县库急管理局负责组织编制县级总体库急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调库急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类库急救援；组织协调相关灾害库急救援工作，并按权限作出决定；承担县级库对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害库急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同南华县自然资源局、南华县水务局、南华县林业和草原局、南华县气象局等有关部门建立统一的库急管理信息平台，建立监测预和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

南华县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害库急救援的技术支撑工作。

南华县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和库急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水库急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

各级防汛抗旱指挥机构负责落实南华县库急指挥机构以及南华县水务局防汛抗旱的有关要求，执行南华县库急指挥机构指令。

南华县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，南华县自然资源局、南华县水务局、南华县林业和草原局等部门可以提请南华县库急管理局，以南华县库急指挥机构名义部署相关防治工作。

②与县交通运输局在河道采砂方面的职责分工。

县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

二、2019年度重点工作任务介绍

（一）各项经济运行指标完成良好。一是共完成水利固定资产投资58219万元，年内，共组织成功5个项目入库，合计总投资11779万元。二是争取上级补助资金14949.83万元，占任务数7944万元的188.2%,其中：争取省级补助贷款资金6039.5万元。三是已完成中型水库灌区管理委员会水费收入50.17万元，占任务数45万的111.5%；水资源费收入51.32万元，占任务数40万的128.3%；污水处理费收入110万元（因职能划转，相关数据截止至2019年5月底），占上半年任务数110万的100%；水土保持费收入35.95万元，占任务数45万元的79.8%。

（二）水网建设项目加速推进。一是代家箐水库主体工程已全面完工，验收资料整理已基本完成，进入下闸蓄水验收申报阶段，正抓紧开展工程竣工审计工作；二是小箐河水库现已完成进库公路、施工临时便道、料场、碴场及移民安置点共686亩的建设征地工作，永久进库公路及输电工程已完工，引洪及输水工程完成647.6m沙罗冲隧洞开挖及隧洞洞身混凝土浇筑，1#隧洞工程已开挖完成610m，2#隧洞工程累计已开挖完成1669m。大坝工程：完成围堰填筑，完成临时导流钢管安装，完成抬头坝以下大坝心墙及坝壳料基础开挖，上下游，截水槽基础验收，完成粘土心墙碾压试验，完成坝壳料碾压试验。完成K0+013～K0+135.5段灌浆盖板混凝土浇筑，度汛坝体填筑完成，完成帷幕灌浆7500m、浆截水槽盖板施工（混凝土浇筑920m³）、固结灌浆664m，完成延长段灌浆平台脚手架安装验收，管理所完成管理房施工.公路改复建：已完成路面水稳层铺筑工作。导流输水隧洞已全线贯通，现进行扫尾施工。三是草甸发水库大坝及溢洪道工程、导流输水隧洞工程已全部完工，正抓紧输水干渠施工，完成投资计划的95%；四是黑泥田水库工程于2018年12月开工建设，累计完成投资6500万元。五是龙川江水生态环境综合治理工程项目已完成土方开挖清运、游路浇筑、主副池体驳岸及退台浆砌石挡墙砌筑、池体防渗处理及碎石垫层、虹桥、亲水平台及广场、管理房及公厕等建设工作，绿化工程、休闲小空间、塑木栈道及灯光亮化等工程有序开展，已完成直接工程投资4500万元；六是龙川江南华县城区段河道三期治理项目全部完工，正在开展审计工作；七是南华县石桥河坡耕地小流域综合治理项目于今年6月开工建设，目前，坡耕地设计3606亩，完成2810亩，完成工程投资800万元，现已完成83%的工程量；八是贫困行政村基础设施建设项目水利设施工程、农村饮水安全巩固提升工程除红土坡镇依黑么水源水库在建外，其它已完工投入使用；九是南华县城第二水厂建设及供水管网提升改造工程进入扫尾阶段，完成100%的工程量。十是集镇供水工程沙桥等7个乡镇已供水，五街、一街水厂已完工，水库水源工程正在抓紧施工；十一是老厂河至罗家冲河库连通工程，设计管道线路21km，已完成老厂河水库至向阳冲水库、毛板桥水库库区至新建村隧洞进出口段至王家村隧道出口段、西冲垭口段至罗家冲水库段的征地协调工作，已完成营地建设，新建村隧洞已贯通，完成管道焊接安装14km，并且压水试验合格，正进行王家村隧洞开挖和管道焊接安装，累计完成总投资4293.09万元；十二是涉及2018年灾后薄弱环节小（二）型病险水库除险加固的漆树箐、英武关、缴板、白竹箐4座水库已2018年12月开工建设，现已全部完工，缴板水库，白竹箐水库已完成初步验收工作。

（三）水利行业脱贫攻坚稳步推进。全县已解决84519户242755人的饮水问题，其中：建档立卡贫困户6705户27120人（包含2019年脱贫的245户886人），非建档立卡贫困户77814户215635人。所有群众按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》的评价标准，均达到了农村饮水有保障脱贫指标，其中：饮用自来水77070户213150人，自来水普及率达87.8%，山泉自流水6495户25980人，饮用井水168户638人，饮用水窖水466户1771人，人力取水水平距离不超过800米、垂直距离不超过80米的320户1216人。目前，全县已全部达到饮水有保障标准，全面实现所有农户均有安全饮水保障，饮水保障率达100%，长期存在的饮水难、饮水不安全问题得到了较好解决。

（四）全面推行河（湖）长制工作取得实效。一是建立区域与流域相结合的三级河长四级管理体系，全县共设置各级河长537名，将毛板桥水库等4个重要水库纳入湖长制实施范围，明确县级湖长4 人。二是公示河长名单及职责，制作安装224块河长公示牌，组织发放宣传资料28000份，编印河长工作手册860本，全面推行河（湖）长制简明读本1600册，河库渠及河长示意图860张，制作发放巡查员证537个，印发河长制工作简报28期，召开村民会议宣传1300多场次，组织河长及村民小组巡查员专题培训12场次，形成了各族干部群众齐抓共管的良好局面。三是认真落实管理保护责任，今年以来，县级河长分别巡河5次，乡镇级、村（社区）级河长分别巡河10次，村（居）民小组巡查员分别巡查22次，州、县河长发现问题并交办6件，相关部门在规定时限内认真办理，得到了较好的落实。四是实施了乡镇集镇供水、水源地保护综合整治等一批人居环境提升项目，投入资金600多万元，设立警示牌、围栏，新建排污管、截污沟、化粪池、氧化池、稳定塘等设施，把县城3个集中式饮用水水源地打造成了饮用水水源地的标杆典范。今年1至12月，全县共组织较大规模 “清河行动”2次，参与8657人/次，出动垃圾清运车、机械68台/次，清理河道264公里，清理河道及水库周边垃圾近1860吨，水面垃圾漂浮、河岸库堤垃圾成堆等情况得到了有效整治。五是认真按照省、州要求，把河库渠的河长、河长巡河时间、巡河情况、交办问题录入信息化系统，形成工作台账，做到情况清楚，有据可查。六是加快编制“一河（库）一策”方案，按照省、州要求，设置县级河长的7河4库1沟渠的 “一河（库、渠）一策”方案已完成审查工作，并已批复实施；县河长办组织编制了《南华县乡镇级“一河（库、渠、塘）一策”方案编制指南（试行）》及《报告编制参考提纲》下发各乡镇，争取在今年底前全面完成编制。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县水务局2019年度末实有人员编制57人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人）,比上年度减少3人（机构改革调出），事业人员43人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县水务局2019年度收入合计12428.13万元。其中：财政拨款收入10299.21万元，占总收入的82.87%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入2128.92万元，占总收入的17.13%。总收入与上年2018年6040.73万元，相比增加6387.40万元，主要原因分析是项目建设财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

南华县水务局2019年度支出合计10509.55万元。其中：基本支出712.95万元，占总支出的6.78％；项目支出9796.60万元，占总支出的93.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。总支出与上年2018年6071.42万元，相比增加4438.13万元，主要原因分析是本年项目建设财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出712.95万元。与上年2018年736.4万元对比减少23.45万元，减少3.18%，主要原因分析在职人员因机构改革减少。总支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.96％；对个人和家庭的补助（抚恤费）支出占4.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9796.60万元，与上年2018年5335.02万元，相比增加4461.58万元，主要原因分析是本年项目建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出9132.37万元,占本年支出合计的86.90%。与上年2018年3591.98万元，对比增加5540.39万元,主要原因分析是基础设施建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出92.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于在职人员社会保障、养老保险缴费及退休人员的对个人和家庭补助；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出56.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职人员社会保障缴费；

7.节能环保（类）支出182.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于基础设施建设；

8.农林水（类）支出8757.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.89%。主要用于人员工资、行政运行、基础设施建设等。

9.住房保障（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的52.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的52.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格加强“三公经费”管理，尽量减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.58万元，减少0.01万元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县水务局2019年机关运行经费支出17.5万元，与上年2018年31.9万元，对比减少14.4万元,主要原因分析机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费3.39万元；手续费0.01万元；电费1.01万元；邮电费0.54万元；差旅费2.73万元；会议费0.23万元；接待费1.34万元；劳务费0.05万元；委托业务费0.1万元；工会经费4.72万元；其他交通费1.10万元；其他商品和服务支出2.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县水务局资产总额4230.40万元，其中，流动资产3870.40万元，固定资产12.62万元(净值)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程347.37万元，无形资0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2216.81万元，其中固定资产减少0.55万元，在建工程增加347.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4230.4	3870.4	12.62	8.20	0	0			4.42			347.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

南华县水务局

2020年10月23日

监督索引号53232400433201111