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南华县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。
（2）研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。
（3）贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。
（4）监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
（5）拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。
（6）承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。
（7）贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。
（8）掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。
（9）贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。
（10）承办南华县人民政府交办的其他事项。
（11）职能转变。调出信息化推进、网络信息安全协调等职责；调出盐业执法职责，调出协调综合运输计划职责，调出煤炭工业管理、电力行政管理、能源资源综合利用等职责；调出电子政务管理职责、行政审批职责；调出重要物资和应急储备物资收储职责；调出监督管理典当行、融资租赁公司、商业保理公司的职责；调出打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室综合协调职责；调入县发展和改革局科学技术职责；调入县人力资源和社会保障局外国专家管理职责。
（二）2019年度重点工作任务介绍
南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县工业信息化商务科学技术局2019年末实有在职人员编制28人，其中：行政编制19人，事业编制6人，工勤编制3人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
其他人员11人（其中：遗属11人）。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县工业信息化商务科学技术局2019年度收入合计4,479.32万元。其中：财政拨款收入1,755.55万元，占总收入的39.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入2,723.77万元，占总收入的60.81%。总收入与上年3,812.58万元对比增加666.74万元，增加的主要原因是专项业务工作经费基础设施、资源勘探信息等支出增加。
二、支出决算情况说明
南华县工业信息化商务科学技术局2019年度支出合计4,471.87万元。其中：基本支出594.64万元，占总支出的13.3％；项目支出3,877.22万元，占总支出的86.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。总支出与上年3,522.87万元对比增加949.00万元,增加的主要原因是专项业务工作经费基础设施、资源勘探信息等支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出594.64万元。与上年615.40 万元对比减少20.76万元，减少3.37%,主要原因是压缩公用经费及社会保险缴费比例下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出569.74万元占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.90万元占基本支出的4.19％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,877.22万元。与上年对比2,907.47万元增加969.75万元，增加33.35%,增加的主要原因是专项业务工作经费基础设施、资源勘探信息等支出增加。
2019年具体项目开展情况：
南财预﹝2019﹞139号县经信局办公经费2.40万元；
南财预﹝2019﹞371号事业发展经费176.00万元；
南财预﹝2018﹞38号煤炭行业管理和电子商务工作经费19.23万元；
南财预﹝2018﹞386号特色产业园区电力基础设施项目资金3.00万元；
楚工发﹝2019﹞州工信委拨入彝乡企业家工作经费2.57万元；
南财预﹝2019﹞24号春节走访慰问经费3.90万元；
南财预﹝2019﹞27号省级工业跨越发展资金38.00万元；
南财预﹝2019﹞158号2019年项目前期工作经费40.00万元；
南财预﹝2019﹞370号拨付事业发展经费300.00万元；
南住房﹝2019﹞南华县住房和城乡建设局拨入路网建设项目资金1,900.00万元；
南住房﹝2019﹞南华县住房和城乡建设局拨入污水处理厂建设资金400.00万元；
南财企﹝2019﹞25号2019年州级财政流通业发展专项资金（第一批）91.99万元；
南财企﹝2017﹞72号微型企业培育贷款贴息资金15.75万元；
南财教﹝2019﹞18号2019年科技计划项目经费61.46万元；
南财教﹝2019﹞42号2019年云南省科技计划项目经费134.90万元；
南财企﹝2017﹞89号煤炭行业化解过剩产能奖补资金75.76万元；
南财建﹝2019﹞38号2019年中央财政无线电管理经费3.00万元；
南财企〔2019〕26号2019年州级工业发展专项资金（第二批）21.00万元；
南财企﹝2016﹞78号工业和信息发展专项资金10.00万元；
南财企﹝2018﹞43号省级工业和信息化发展专项资金315.00万元；
南财预﹝2019﹞485号科技创新民营经济发展和环保整改奖励扶持补偿补助资金110.00万元；
南财企﹝2019﹞38号2019年州级财政流通业发展专项资金（第二批）30.00万元；
南财企﹝2019﹞3号2018年度州级流通业发展专项资金（第三批）9.87万元；
南财企﹝2018﹞41号州级流通业发展专项资金1.19万元；
南财企﹝2018﹞54号省级内外贸发展公共项目资金11.78万元；
南财企﹝2019﹞17号2018年中央外贸发展专项支持项目（第一批资金）1.39万元；
南财企﹝2019﹞73号电子商务项目资金99.04万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县工业信息化商务科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,657.73 万元,占本年支出合计的37.07%。与上年2,896.45万元对比减少1,238.72万元,减幅为42.77%，主要原因是压缩公用经费及社会保险缴费比例下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出745.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.00%。其中：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）459.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%，主要用于行政运行及项目支出；
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）178.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%，主要用于行政运行及项目支出；
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）26.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，主要用于行政运行及项目支出；
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）80.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于行政运行及项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.科学技术（类）支出196.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。其中：科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）196.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，主要用于科学技术（类）支出。
5.社会保障和就业（类）支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于在职人员社会保障、养老保险缴费及退休人员的对个人和家庭补助。
6.卫生健康支出（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，主要用于在职人员社会保障缴费；
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于在职人员社会保障缴费。
7.节能环保（类）支出75.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。其中：节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）75.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要用于节能环保项目。
8.资源勘探信息（类）支出459.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。其中：
（1）资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于资源勘探信息；
（2）资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）346.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%，主要用于资源勘探信息；
（3）资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）110.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，主要用于资源勘探信息。
9.商业服务业等支出（类）支出54.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。其中：
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）52.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，主要用于商业服务业等；
（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于商业服务业等。
10.住房保障（类）支出34.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。其中：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，主要用于在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县工业信息化商务科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为12.47万元，完成预算的311.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算1万元的429%；公务接待费支出决算为8.18万元，完成预算3万元的272.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是公务用车运行费增多。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.08万元增加0.39万元，增长3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算比2018年2.90万元增加1.39万元，增长47.9%；公务接待费支出决算比2018年9.18万元减少1万元，下降10.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫项目增加,公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占34.40%；公务接待费支出8.18万元，占65.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、煤炭安全监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.18万元。其中：
国内接待费支出8.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业信息化、商务、煤炭安全监管、招商引资等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县工业信息化商务科学技术局2019年机关运行经费支出16.5万元，与上年14.80万元对比增加1.7万元，增长11.49%。主要原因是人均机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于：办公费0.94万元，手续费0.01万元，水费0.03万元，电费1.02万元，邮电费2.07万元，差旅费3.24万元，接待费3.07万元，工会经费5.04万元，公务用车运行维护费1.08万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额1,502.93万元，其中，流动资产1,418.03万元，固定资产84.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年1,508.98万元减少6.05万元，其中固定资产比2018年106.54 万元减少21.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1502.93 |
1418.03 |
84.89 |
13.42 |
0 |
0 |
71.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
南华县工业信息化商务科学技术局
2020年10月23日
滇公网安备53232402000313号 
