南华县红十字会2019年度部门决算

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南华县红十字会2019年度部门决算

目 录

第一部分 南华县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年8月5日正式成立，主要职能职责是：

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.备灾能力持续增强。切实加强应急救援体系建设，强化救灾备灾工作，参加州、县应急救援演练2次，组织全县救灾备灾培训5次，招募救灾志愿者23名，红十字志愿者培训1期200余人；山洪灾害防御常识、防震减灾和消防安全知识培训各1期450人；地震和火灾应急演练各1期400余人；深入学校、企业、社区开展应急救护培训4期498人，为县域突发性救灾工作奠定扎实基础。

2.服务民生和谐共享。一是通过“北京华宇公益金”帮助南华一中、思源学校、雨露中学、雨露中心校和五顶山中心校44名贫困学生解决助学费用共计4.52万元；二是积极向社会募捐，帮助南华一中解决基础设施建设资金23.5万元；三是开展“红十字博爱送助学活动”，为罗武庄中心校羊歇地完小在校师生送去爱心物资718件(套)；四是帮助2名白血病患儿申请“小天使基金”救助，并获得中国红十字基金会救助金6万元；五是动员社会资源，募集资金2.5万元对全县28户大病重病贫困户进行救助。

3.博爱活动情暖万家。为全县102户困难群众发放价值2.45万元的博爱物资270余件（主要包括：家庭慰问箱、棉衣、棉被、运动鞋及食品等），让困难群众真正感受到党和政府的关爱及社会主义大家庭的温暖。

4.人道救助传递爱心。一是遵循公开、透明、专业化、规范化的原则管理社会疾病应急救助资金，共审核拨付疾病应急救助金1.24万元；二是关爱残疾暖人心，第29个全国助残日，到楚雄州特殊教育学校看望慰问南华籍的26名残疾学生，为他们送去了1.35万元的残疾学生补助金和总价值4810元的生活日用品。

5.助力脱贫彰显本职。在全县脱贫摘帽的关键时刻彰显本职，助力脱贫攻坚，对全县10个乡镇中脱贫致富带头户、环境卫生整洁户、公益事业参与积极户等三个层次的820户建档立卡贫困户进行表彰。表彰先进，鞭策后退，共发放棉被、床上四件套、垫棉、枕头、水壶、盆等价值11万余元救助物资2000余件（份），有力激发贫困群众的内生发展动力。

6.救护培训争创新高。开展机动车初学驾驶员应急救护培训107期，培训应急救护员5825人，完成非税收入49.51万元，完成年初县人民政府下达数的141.46%。

7.献血防艾广泛宣传。一是推动无偿献血宣传，在县城组织宣传无偿献血活动6次，献血1169人次，献血量32.46万毫升，自愿无偿献血率100 %；二是防艾宣传稳步推进，向初学机动车驾驶员开展防艾知识培训，共培训防艾知识人员5825人，发放防艾知识宣传材料5000余份，参加HIV检测2425人。

8.爱心献髓点燃希望。为推动社会对造血干细胞捐献的认识，广泛动员全社会积极参与造血干细胞捐献，为白血病患者提供生存机会，更好地向遭受各种苦难的人们提供志愿服务，全州首家创新试点开展造血干细胞血样采集入库工作，2019年登记入库10人，目前共有93人参与入库。

9.器官捐献实现突破。我县有省级人体器官捐献联络员1名，全方位、多层次、高强度的普及捐献知识，实现人体器官捐献2例，共捐献肾脏4个、肝脏2个和眼角膜2枚。与州红十字会一同看望慰问器官捐献者家属，送去慰问金3600元及被子、毛毯、热水瓶等生活物资10余件。

10.网络众筹创造佳绩。积极组织县级各部门、企业及社会爱心人士参与网络众筹活动，依托腾讯公益平台开展“99公益日”滇苗助学温暖包网络筹资，全县共有10家部门（单位）1999人次参与捐款，共募筹资金2.35万元，排名全省第17名。

11.五进工作成效突显。一是深入县级机关开展红十字志愿者服务、山洪灾害防御、防震减灾和消防等安全知识培训1期200人；二是“5·8”红十字博爱周与县教育体育局和团县委协作，为南华县青少年团员代表和南华县海子山中学师生普及红十字急救知识，参加人数达400余人；三是在火星社区、县城集中安置点开展红十字志愿者培训和应急救护培训进社区活动，共开展应急救护培训3期98人，种植、养殖、刺绣等生计技能培训5期470人；四是在县域4个驾校认真开展好红十字知识及应急救护培训进企业工作。

12.阅读绘画成绩斐然。组织参加北京华宇公益基金会联合北京外研书店东升科技园店共同开展的“阅染纸上”阅读绘画活动，我县思源学校六年级3班夏梓彤同学的《城南旧事》参赛作品获得三等奖，三年级1班孔仙美同学的《假如给我三天光明》获得参与奖。

13.志愿活动明德惟馨。一是积极参加创建文明县城活动，组织全体干部职工在县城开展环境卫生整治，清理清运垃圾志愿服务活动；二是开展“情系孤老爱驻敬老院”活动，中秋节之际，组织红十字爱心志愿服务队30多名队员联合5个县域小个专党支部一起到徐营、雨露、沙桥三所敬老院开展红十字志愿服务和党支部主题党日活动，为敬老院60多名孤寡老人理发、打扫卫生，并送去月饼、雨伞、水杯等生活物品580余件；三是组织10名志愿者在县城易地扶贫搬迁集中安置点开展志愿服务活动，为小区打扫环境卫生；四是组织志愿者参与“生命共享·与爱同行”开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献红十字志愿服务宣传活动；五是开展南华县欧莱雅红十字志愿者暖冬关怀计划及志愿者招募活动，全县1600多名干部职工和群众参加了启动仪式，招募志愿者900多名，发放价值54.5万元的志愿者暖冬关怀计划物资5000多份。

14.宣传工作谱写新篇。一是弘扬文化传承文明。以“世界红十字日”、“世界急救日”等为契机，在县公务中心大楼、县卫生健康局、县委党校、县体育馆利用LED显示屏滚动播出宣传标语10条，发放宣传资料5000余份。宣传信息被中国红十字报采用1条、云南省红十字会采用4篇、楚雄网采用2篇、县电视台播出7期，南华手机报采用16条，南华信息采用2条，南华政府网站采用3条。二是扫黑除恶众志成城。在县委党校、锦星驾校、欣泰驾校、龙川驾校和健达驾校等5个县红十字会应急救护培训点，培训前半小时循环播放《扫黑除恶 楚雄警方在行动》宣传片，通过鼓励引导，让初学驾驶员踊跃参与全县扫黑除恶工作，从而助力县域重点工作。三是博爱征文助力前行。开展南华县红十字会第二届“人道博爱、爱心相伴、救在身边”主题征文活动，共征集文章56篇，评选出一等奖2篇，二等奖3篇，三等奖5篇，优秀奖6篇，同时在县委宣传部主管的《龙川江》刊物上刊出优秀获奖作文20篇；撰写刊出文章3篇、公示1期、各类工作照片15张，把红十字精神融入全民素质教育中，让全社会敬畏真善美，抵制假丑恶，提升全民道德素养和良好品格。四是文艺宣传异彩纷呈。招募“舞之苑”红十字业余文艺志愿服务队1支，发展乡镇红十字业余文艺志愿服务队1支，共编排歌舞、小品宣传红十字“三救三献”等相关知识节目13个演出6场次，通过文艺宣传进企业、进机关、进社区活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字知识。

15.围绕中心服务大局。一是脱贫攻坚取得实效。严格执行“四个所有”“四个一”“提升素质三必教、拉近感情五必到、助力发展六必帮”等制度。一是向农村党员讲党课和对贫困群众进行感恩教育，帮助贫困群众改变观念，增强自主发展内生动力；二是4名干部职工自筹资金5600元，为联系户购买电视机、沙发、碗柜及家庭卫生清洁用品等物资100件，为每户购买100元防贫保险；三是表扬先进，鞭策后进，对雨露乡7个村委会221户思想先进、政策宣传到位和环境卫生优良贫困户进行表彰奖励，共奖励价值24800元物资234件；四是帮助村委会解决工作经费5000元，对13名村委会及驻村工作队进行慰问，送去慰问物资39份（其中：米13袋、油13桶、礼包13份），价值2800元，帮助村委会喷绘脱贫攻坚宣传标语16条40多平方米。二是项目建设顺利完成。实施40万元的博爱家园建设项目一个，“打造博爱家园应急救护培训室一间”，成立社区红十字工作站1个、组建红十字志愿者队伍1支、制定管理制度6个，开展防灾减灾等培训20期1633人次，应急演练2期400余人次，从172户搬迁户中公开推选出20户具有发展潜力和发展愿望的建档立卡贫困户，公示无异议后，每户支持生计金7500元，以“股权收益模式”让每户年资金增长7%以上，从而实现“社区为本、循环滚动、因地制宜、关注长远”的生计支持核心理念。三是比学赶超奋勇争先。立足实际、精准定标，做强优势、补齐短板，研究制定追赶标兵2个和标杆1个，在单位内部掀起创先争优、比学赶超的良好氛围，2个追赶标兵目标已完成，制定的应急救护培训标杆目标位列全州第一。四是招商引资圆满完成。认真贯彻落实招商引资各项工作部署和要求，对照任务目标，加大招商引资力度，年内签约新能源汽车充电桩建设项目1个，完成签约项目资金1.8亿元。五是文体比赛共铸辉煌。一是组织参加县委办、县委政研室、县总工会等8家部门联队的南华县庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”歌咏比赛，并取得全县第三名的好成绩；二是积极参与体育比赛，参与组织中共南华县委办公室机关工会及群团部门工会联队的“南华县2019年城区职工运动会”，并获得广播体操赛第一名，拔河赛第五名和优秀组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、南华县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 20109年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会2019年度收入合计80.82万元。其中：财政拨款收入67.26万元，占总收入的83.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.56万元，占总收入的16.78%。与上年2018年度财政补助收入75.39万元对比减少8.13万元，与2018年度其他收入0.00元对比增加13.56万元，主要原因是本年度实施博爱家园项目。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会2019年度支出合计80.82万元。其中：基本支出55.47万元，占总支出的68.63％；项目支出25.35万元，占总支出的31.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年度77.14万元对比增加3.68万元,主要原因是实施博爱家园项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.47万元。与上年60.97万元对比减少5.50万元,减幅为9.02%，主要原因2019年有一人退休，工资从社保发。

基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.47万元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2万元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2019度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.35万元。与上年16.17万元对比增加9.18万元,增加的主要原因为本年度实施博爱家园项目。

2019年项目开支及开展工作情况：南财预〔2019〕266号应急救护培训费25.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出67.26万元,占本年支出合计的83.22%。与2018年度76.54万元对比减少9.28万元,主要原为单位人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

南华县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出67.26万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）60.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.52%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%，主要用于单位按规定为职工交纳的职业年金缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）40.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.73%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出。

2.卫生健康支出（类）3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。其中：

(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于单位按规定为职工交纳的行政单位医疗保险缴费支出；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障支出（类）3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算比2018年度2.08万元减少0.16万元，减少7.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是单位进一步贯彻中央八项 规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会2019年机关运行经费支出2万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于：办公费支出0.29万元、水费0.06万元、差旅费共支出0.4万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.17万元、工会经费支出0.53万元、其他商品和服务支出0.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县红十字会资产总额16.86万元，其中，流动资产14.87万元，固定资产1.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与2018年度39.68万元对比减少22.82万元，其中固定资产与2018年度3.33万元相比减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16.86	14.87	1.99	0	0	0	1.99	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

南华县红十字会

2020年10月19日

监督索引号53232400376101111