南华县退役军人事务局2019年度部门决算公开

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南华县退役军人事务局2019年度部门决算公开

目录

第一部分南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

南华县退役军人事务局2019年度部门决算公开

第一部分南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、管理保障等政策措施的组织实施；负责军队干部、退役士兵移交安置、服务管理和待遇保障等工作；负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等；负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.信息采集圆满完成。根据按照上级关于开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作的要求，采取定点采集和主动上门服务相结合、线下采集与线上采集相结合、属地采集与异地采集相结合、纵向指导与横向联动相结合的方式，圆满完成退役军人及其他优抚对象信息采集工作。

2.光荣牌悬挂规范有序。坚持彰显荣誉、规范有序、分级负责、属地落实的原则，统一实行“送、挂、讲、照、留”五步工作法，圆满完成退役军人及其他优抚休息光荣牌牌悬挂工作。

3.移交安置稳步推进。通过组织培训、推荐就业、政府安置等渠道，扎实认真做好退役军人移交安置工作。

4.拥军褒扬扎实有效。由县四班子领导牵头，将经常性地走访与节日走访慰问相结合，传递党和政府的关心关怀。

5.优抚保障提质增效。加大督促检查力度，做好动态监控，确保我县重点优抚对象服务管理工作扎实有序开展，确保我县优抚对象能够及时落实相关政策待遇，重点优抚对象去世能及时办理相关手续，确保优抚资金管理使用不出问题。

6.保险接续平稳起步。建立了南华县解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，召开了联席会议，制定了工作方案，发布了《南华县关于开展以政府安排工作方式退出现役的退役士兵办理社会保险接续工作的公告》，部分退役士兵保险接续工作平稳起步。

7.机关建设初见成效。结合我县干部作风集中整顿“百日行动”和正在开展的“五个年”工作和“十个一”警示教育、“干在实处，走在前列”大比拼、“不忘初心、牢记使命”主题教育，又对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，确保了在推进改革、推进全县退役军人服务保障体系进程中思想不散、秩序不乱、工作不断。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县退役事务军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县退役军人事务局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县退役军人事务局2019年度收入合计2233.34万元。其中：财政拨款收入2173.70万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.64万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加了2233.34万元，主要原因分析单位新成立，所有收入均为新增。

二、支出决算情况说明

南华县退役军人事务局2019年度支出合计1764.57万元。其中：基本支出179.04万元，占总支出的10％；项目支出1585.53万元，占总支出的89.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1764.57万元，增加100%，主要原因单位新成立职能职责从其他部门划转到我单位，为开展服务退役军人、优抚对象、退休转业、出国民兵民工、军队干部支出的需要发放的优待抚恤、医疗保障、退休费等各项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县退役军人事务局机关正常运转的日常支出179.04万元。与上年对比增加179.04万元，增加了100%,主要原因单位新成立，为确保机构正常运转的各项支出。包括在职职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险和住房公积金，自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，企业军转干部门诊医疗补助，军队移交政府退休人员及退休士官等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他交通费（公务员车改补贴）等日常公用经费支出占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1585.52万元，与上年对比增加1585.52万元，增加100%,主要原因为发放优抚对象、出国民兵民工生活补助、军休人员退休费、军转干部生活补助、烈属和伤残人员抚恤等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1712.64万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加1712.64万元,主要原因为单位新成立职能职责从其他部门划转到我单位，为开展服务退役军人各项工作支出的需要，发放优抚对象、出国民兵民工生活补助、军休人员退休费、军转干部生活补助、烈属和伤残人员抚恤等各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1636.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.5%。主要用于发放优抚、出国民兵民工对象生活补助、军休人员退休费、军转干部生活补助、烈属和伤残人员抚恤等各项支出及保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出等。

2.卫生健康支出72.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于优抚对象医疗补助及单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助，自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，企业军转干部门诊医疗补助等费用。

3.住房保障支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要因原因：单位新成立为保障圆满完成工作任务而发生的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务服务和管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县退役军人事务局2019年机关运行经费支出4.7万元，与上年对比增加了4.7万元,主要原因分析：单位为新成立部门，为开展各项业务工作而发生的支出。部门机关运行经费主要用于办公费用0.84万元、手续费0.001万元、差旅费0.44万元、会议费0.015万元、水费0.03万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.61万元、其他交通费（公务员车改补贴）2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县退役军人事务局资产总额489.79万元，其中，流动资产473.55万元，固定资产16.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加489.79万元，其中固定资产增加16.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.年未结转资金为468.77万元。其中：中央补助资金456.74万元、省州级补助资金12.03万元、县级配套资金0万元。结余资金为其中：一般公共预算拨款结转和结余461.07万元，非财政拨款结转和结余7.70万元（云退役函【2019】15号结转和结余6.16万元、南财预【2019】163号结转和结余1.54万元）。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。原因分析为：因我单位为新成立单位，年初各项工作未理顺，2019年1-2月优抚对象生活补助、军休人员退休费、军转干部生活补助、烈属和伤残人员抚恤等各项支出在县民政局发放，导致我单位2019年下达资金结转和结余，加之部分上级补助资金年底才下达我单位，时间短，不能在31日前完成支付。消化对策：及时按相关政策标准将资金兑付到各类优抚对象手中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232400376401111