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南华县政务服务管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 南华县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
南华县政务服务管理局为县正科级政府工作部门,加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，南华县政务服务管理局贯彻落实中央、省、州及县委、县政府关于深化“放管服”工作改革，优化营商环境重要决策部署，扎实推进政务服务各项工作开展，着力打造“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的政务服务环境,着力提升全县政务服务水平。根据《中共南县委办公室南华县人民政府力公室关于印发<南华县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，南华县政务服务管理局主要职责是：
1、贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规;制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施;研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题;负责全县政务服务体系建设的协调和指导;负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导;完成政府自身建设日常工作。
2、负责全县行政审批制度改革的推进工作,组织对县级各部门承接的行政许可事项及时进行调整。
3、组织县级部门集中开展行政审批和公共服务;负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。
4、承担县级各单位因相对集中行政许可权改革工作划入的行政许可事项的办理及审批流程、审批材料的梳理、优化、精简工作。
5、负责县政府政务服务中心的建设和管理,制定各项制度、管理办法,并组织实施;指导进入县政府政务服务中心的部门窗口开展规范、高效、优质的服务,组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。
6、负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务,为企业和投资者提供行政审批信息咨询,对投资项目办理提供跟踪服务。
7、负责对进驻综合窗口的协调管理和服务,受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8、统筹电子政务建设,负责全县电子政务的规划和监督管理;负责全县在线政务服务平台建设管理和电子政务管理,推进“互联网+政务服务”工作。
9、负责为招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10、规范中介超市的运行管理,对中介超市选取的中
介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介
机构执行行为。承担中介超市日常监督管理。
11、受理公民、法人或其他组织对县公共资源交易中心、县行政审批服务中心、县政府政务服务中心的投诉、举报并及时处理。
12、领导管理县公共资源交易中心。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，南华县政务服务管理局在县委、县人民政府的正确领导下，在州政务服务管理局的指导帮助和县级各部门、各乡镇人民政府的支持配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省州深化“放管服”改革、相对集中行政许可权改革和优化营商环境等各项工作部署，以深化机构改革为契机，进一步理顺单位职能职责，全面推动相对集中行政许可权改革、“互联网+政务服务”、公共资源交易电子化、政务服务实体大厅建设等工作落实，为推动实现企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”及政务服务事项“掌上办”、“指尖办”、“一网通办”，着力为企业和群众提供优质高效的政务服务，提升企业群众办事的获得感、幸福感、满意度作出了积极努力。
1.抓实体大厅管理，推动企业和群众办事“只进一扇门”。得益于县委县政府的关心重视，新的南华县政务服务中心于2018年10月正式投入使用，切实解决了因场地不足导致的事项和人员集中不到位问题，为实现政务服务“只进一扇门”目标提供了坚强保障。中心面积3075平方米，设置了投资项目审批及行政审批服务区、商事服务区、社会事务服务区、社会事务（交警）服务区、社会事务（出入境及户证）服务区5个服务大厅，配置了政务查询机、排队叫号机、电子显示屏、复印机、扫描仪、高拍仪等信息化服务设施，并安排专人做好导询服务。在2018年人员事项进驻的基础上，通过多方协调，于5月底实现县自来水厂、县集镇供水公司水费缴纳业务的进驻，8月底县电力公司、南华昆能天然气有限公司进驻，实现了水、电、气等服务事项的全面进驻。目前集中入驻办理审批和服务事项的部门共22家，入驻人员117人，可办理的行政许可事项240项，服务事项114项，其中现场办结163项，“一次就办好”事项222项。为进一步加强大厅的管理，在坚持首问负责制、一次性告知、限时办结制的同时，针对中心日常管理中出现的新情况、新问题，报请县人民政府印发了《南华县政务服务中心管理规定》，对政务服务中心的管理职责、纪律要求、服务制度、考勤制度、安保制度等作了进一步规范，强调了限时办结、责任追究、廉洁自律等方面的纪律，明确了窗口工作人员职责，规范了窗口的办事程序及工作人员行为。日常工作中切实加强对入驻中心工作人员的教育管理，通过加强巡查管理，严格落实请销假制度，严格考勤管理，建立微信和QQ群，适时通报巡查和请销假情况，在大厅设置了投诉受理窗口和举报信箱，及时受理群众投诉举报。2019年1至12月，全县各级政务服务机构共受理行政审批及服务事项345211件，办结345211件，办结率100%。
2.抓相对集中行政许可权改革，推动“一颗印章管审批”。一是完成“三定”方案制定和人员转隶。在机构改革中，学习借鉴试点县市的成功经验，对股室设置进行调整完善，按照业务属性相近原则，对部门划转的审批事项进行归集分类，明确审批职责到3个股室具体负责分类审批。按照“编随事走、人随编走”的原则，共划转30人到县政务服务管理局，编制数增加至42名，通过积极向县委县政府申请汇报，争取人员配置，目前县政务服务管理局共有在职干部职工43人，聘请临时帮办人员8人。二是认真研究制定相关制度。牵头起草了7个相对集中行政许可权改革相关制度，已经十三届县委第95次常委会会议、十七届县人民政府第42次常务会议审议通过后印发。同时，根据工作需要制定印发了5个内部管理制度，制定了统一规范标准的行政许可事项审批流程业务表单26项，对行政许可卷宗档案分类归档进行了规范。三是平稳有序做好行政许可事项划转工作。按照平稳过渡、审慎划转和“条件成熟一批，规范化转一批”的原则，由县人民政府办公室下发了《关于平稳有序做好相对集中行政许可权改革审批事项划转工作的通知》，明确第一批划转县行政审批局审批事项130项，根据政务服务事项取消和调整情况，有4项属取消审批事项，对继续实施的126项，与相关部门签订《划转事项备忘录》，由县人民政府向社会公告7天后，县行政审批局于2019年6月4日起正式开展划转行政许可事项的审批工作，截至2019年12月，共受理行政审批事项4898项，办结率100%。
3.抓“互联网+政务服务”，推动政务服务事项“一网办通”。一是认真做好政务服务事项补充完善工作。按照省州工作部署，及时组织开展国家政务服务平台云南旗舰店南华县政务服务事项基本目录及实施清单的补充完善工作，结合机构改革部门调整变化情况，做好县级目录清单的及时指派，指导督促县级各部门、各乡镇按时限完成实施清单要素的补充完善，及时提交、配置、发布清单并做好动态调整，推动实现线上线下要素基本统一。二是组织开展权责清单清理调整。结合党政机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规的立改废释和深化“放管服”改革工作要求，及时组织开展我县权责清单清理调整工作。清理调整后，我县县级工作部门和乡镇人民政府拟保留实施的行政职权共计6003项。其中：县级工作部门拟保留实施的行政职权共计5173项（行政许可242项、行政处罚4187项、行政强制181项、行政征收25项、行政给付34项、行政检查183项、行政确认68项、行政奖励25项、行政裁决3项、其他行政职权225项）；10乡镇人民政府拟保留实施的行政职权共计830项（行政处罚50项、行政强制100项、行政检查50项、行政确认70项，行政裁决20项，其他行政职权540项）。三是抓好“一部手机办事通”推广应用工作。认真贯彻落实省州“一部手机办事通”上线运行工作部署，持续抓好“一部手机办事通”在我县的宣传推广工作，按照“我知我用我推广”的理念，带头使用、带头推广，组织开展工作督查，积极引导干部群众和企业从业人员通过办事通办理相关业务，推动实现政务服务事项“掌上办、指尖办”。截至12月20日州级通报，我县实名注册认证用户数达24148人，注册人数占全县总人口数的9.95%，排名居全州第一，提前超额完成了州级下达的年底完成全县总人口5%的工作目标；四是抓好“互联网+监管”系统建设。由我局牵头组织完成了各有关部门监管事项目录清单动态管理系统的基础数据初始化工作，指导督促县级各有关部门克期完成县级目录清单认领和本级检查实施目录清单录入及审核工作，根据国家“互联网+监管”系统更新升级情况，及时组织有关单位通过监管信息采集系统补充完善单位信息，上报监管行为数据。截至目前，我县共认领监管事项目录清单1398条，录入检查实施清单1027条，录入执法人员信息145条，采集上报监管行为数据716条。
4.抓公共资源交易电子化，推动远程异地评标常态化。一是以电子交易服务系统为依托，推进保证金电子化收退系统上线。与托管银行签订交易保证金收退电子化服务协议，完成网络专线接口对接、联调测试、人员授权，协调投标单位进行了模拟项目测试，于8月份实现保证金电子化收退系统上线运行。二是以行政监管平台为重点，实现工程建设项目全流程电子化。及时与州交易中心对接配置行政监管部门流程、办理行政监管部门CA数字证书，召开行政监管平台运用协调会议，组织住建、水务、交运、发改等部门进行全流程操作演练培训，积极帮助协调解决监管平台流程配置过程中存在的问题，切实为规范运用好行政监管平台奠定基础，基本实现了工程建设项目全流程电子化。三是以评标在线监督系统为纽带，加大远程异地评标工作力度。在去年推广运用的基础上，继续加大与各个行政监管部门的沟通汇报协调力度，积极向招标人、招标代理机构宣传远程异地评标，争取支持配合，为远程异地评标工作常态化奠定坚实基础。2019年1至12月，我县进场交易项目与州级及其他县市开展远程异地评标共40个，工程建设项目100%实现远程异地评标；同时，配合其他县市开展客场远程异地评标项目44个，居全州10县市第二。四是以公共资源电子化平台为抓手，推动实现公共资源交易公平公正。通过电子化平台，依托各种电子化手段，工程建设项目及政府采购项目全部采用电子化交易，有效杜绝了人为干预、围标串标等行为的发生，切实提高了公共资源交易工作的公平性和公正性。2019年1至12月，县公共资源交易中心共组织交易项目100个，实现交易总额72272.85万元，节约资金1341.66万元，增加收益金8731.3万元；乡镇公共资源交易中心共组织交易项目9个，实现交易总额930.28万元，节约资金6.13万元。
5.抓投资审批平台应用，推动投资项目审批落地。一是充分发挥投资项目在线审批监管平台功能作用。设置投资项目并联审批服务区，优化投资项目审批机制，实行“一条龙”审批和并联审批，充分利用省、州、县三级投资项目联审会商系统，全面推行三级联动审批服务，推动项目审批提速。今年1至12月，通过南华县投资项目在线审批监管平台共办理项目537个，涉及事项499项，投资概算486.4亿元。其中审批类项目228个，概算总投资368.56亿元；备案类项目309个，概算总投资117.84亿元。二是认真做好县投资审批网上中介超市的运行管理。将全县涉及投资审批的中介服务事项全部纳入网上中介超市公开选取，运用全省统一的投资审批中介超市系统和运行规则，在降低中介服务成本的同时，提高中介服务效率，有效杜绝强制中介、红顶中介的发生。南华县投资审批中介超市运行至今年12月，共发布公告412个，选取结束412个，签约项目416个，履约结束369个，项目总成交额1138.46万元，节约资金368.43万元，资金综合节约率24.48%；其中：2019年1至12月，共发布公告70个，选取结束71个，签约项目78个，履约结束37个，项目总成交额283.79万元，节约资金106.34万，资金综合节约率27.41%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.南华县政务服务管理局
2.南华县公共资源交易中心
3.南华县行政审批服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县政务服务管理局2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要为公益性岗位人员1人，大厅帮办工作人员7人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县政务服务管理局2019年度收入合计660.01万元。其中：财政拨款收入519.18万元，占总收入的78.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入140.83万元，占总收入的21.34%。与上年数447.38万对比增加212.63万元，增长47.53%，收入支出总额增加主要原因：一是因2019年3月进行相对集中行政许可权改革，划转编制及工作人员30人（其中行政12人，事业18人），导致我单位编制由12人增至42人，实有人数由12人增加至43人，人员经费大幅增加；二是因机构改革、县公共资源交易中心远程异地评标室建设、县政务服务中心租用场地装修改造等工作的开展，导致2019年项目收入总额上年收入总额大幅增加。
二、支出决算情况说明
南华县政务服务管理局2019年度支出合计680.08万元。其中：基本支出489.39万元，占总支出的71.96％；项目支出190.69万元，占总支出的28.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数399.52万元对比增加280.56万元，增长70.22%,支出总额增加主要原因：一是因2019年3月进行相对集中行政许可权改革，划转编制及工作人员30人（其中行政12人，事业18人），导致我单位编制由12人增至42人，实有人数由12人增加至43人，人员经费支出大幅增加；二是因机构改革、县公共资源交易中心远程异地评标室建设、县政务服务中心租用场地装修改造等工作的开展，部分上期项目资金于2019年下达及支付，导致2019年项目收入总额上年收入总额大幅增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障南华县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.39万元。与上年数193.80万元对比增加295.97万元，增长152.72%；增加主要原因是：2019年3月进行相对集中行政许可权改革，划转编制及工作人员30人（其中行政12人，事业18人），导致我单位编制由12人增至42人，实有人数由12人增加至43人，人员工资及公用经费支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.39％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障南华县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.69万元。与上年数205.72万元对比减少15.03万元,减少的主要原因是2018年实施了县政务服务中心装修改造项目，下达项目资金200万元，用于政务服务中心搬迁及新办公场地装修改造。项目支出主要用于机构改革、办公场地租金支出、政务服务中心改造项目支出、公共资源交易中心远程异地评标室建设支出及单位办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常运转支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出534.92万元,占本年支出合计的78.66%。与上年218.47万元增加316.45万元，增长144.85%，主要原因为：一是因2019年3月进行相对集中行政许可权改革，划转编制及工作人员30人（其中行政12人，事业18人），导致我单位编制由12人增至42人，实有人数由12人增加至43人，人员经费支出大幅增加；二是因机构改革、县公共资源交易中心远程异地评标室建设、县政务服务中心租用场地装修改造等工作的开展，部分上期项目资金于2019年下达及支付，导致2019年项目收入支出总额上年收入总额大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出422.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于单位人员工资及保障机构运转的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出44.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于在职职工养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出35.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64 %。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险缴费。
4.住房保障（类）支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金缴费。
5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.11万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算的73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是因为相对集中行政许可权改革后，划转事项较多，部分事项审批尚在完善过程中，审批业务开展未全面铺开，二是因为我单位积极贯彻执行八项制度，提倡厉行节约，反对铺张浪费，因此本年度三公经费有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.79万元，下降25.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降25.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是因为相对集中行政许可权改革后，划转事项较多，部分事项审批尚在完善过程中，审批业务开展未全面铺开，二是因为我单位积极贯彻执行八项制度，提倡厉行节约，反对铺张浪费，因此本年度三公经费有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出5.11万元。其中：
国内接待费支出5.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次882人（其中：外事接待人次0人）。经费支出主要用于相对集中行政审批制改革、提升政务服务工作水平、行政审批网上大厅建设运行、公共资源交易、公共资源交易电子化推进、中介超市等工作的开展、协调及交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县政务服务管理局2019年机关运行经费支出21.5万元，与上年对比增加3.5万元,主要原因是2018年机关运行经费支出含单位职工公用经费及进驻政务服务中心窗口人员公用经费，2019年因机构改革导致单位职工增加，相应公用经费增加。机关运行经费主要用于包括机关、下属单位以及政务服务实体大厅在内的办公费,水电费、邮电网络费、差旅费、培训费。公务待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，南华县政务服务管理局资产总额251.21万元，其中，流动资产45.22万元，固定资产205.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.95万元，其中固定资产增加35.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值10.21.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
251.21 |
45.22 |
205.99 |
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|
|
205.99 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额47.76万元，其中：政府采购货物支出35.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.67万元。授予中小企业合同金额47.76万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
监督索引号53232400147401111
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