南华县卫生健康局2019年度部门决算

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南华县卫生健康局2019年度部门决算

目录

第一部分  南华县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。
   （二）2019年度重点工作任务介绍

    2019年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强党的全面领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

  1、进一步深化医药卫生体制改革。
    2、积极建立人才培养长效机制。
    3、提升医院服务能力和服务质量。
    4、抓好中彝医药工作。
    5、推进大健康产业发展。
   6、按照省州县有关要求，认真实施各项重点工作和惠民实事。 

   7、举全系统之力实施健康扶贫工程。                                                                                      

   8、抓好疾病预防控制、艾滋病防治、爱国卫生等工作。
    9、加强卫生健康法治建设。
   10、加强医德医风建设和行业作风建设。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县卫生健康局（行政单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生健康局2019年末实有人员编制21人，其中：行政编制16人，事业编制5人;在职实有行政人员20人，事业人员6人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（因养老保险并轨，部门决算编制中退休人员人数由社保统计）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

          第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康局2019年度收入合计15,225,019.74元。其中：财政拨款收入14,781,761.59元，占总收入的97.09%；
其他收入443,258.15元，占总收入的2.91%。2019年度卫生健康局收入比上年增长429,906.91元，增长2.91%，主要是单位部分项目资金增长。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康局2019年度支出合计14,475,644.22元，其中：基本支出4,212,305.59元，占总支出的29.10％；项目支出10,263,338.63元，占总支出的70.90％。2019年卫生健康局支出比上年减少491,393.89元，下降3.28%，主要是单位增资补发资金较去年减少，同时部分项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障卫生健康局的日常支出4,212,305.59元,与上年对比减少34,207.24元,下降0.81%，主要是增资补发资金较去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,263,338.63元，与上年对比减少457,186.65元,下降4.26%，主要是部分项目资金减少,部分项目资金下达较晚还未形成支出。项目资金主要用于发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生计生专项事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出14,141,327.26元,占本年支出合计14,475,644.22元的97.69%。一般公共预算财政拨款支出比上年减少341,920.11元,减少2.36%，是因为调整津补贴人员支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出640,278.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,主要用于缴纳各类保险及发放离退休人员工资；

2.卫生健康(类）支出13,256,289.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%，主要用于在职人员工资、发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生健康事业；

3.住房保障（类）支出244,759元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,607.02元，支出决算为20,607.02元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为10,100.02元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,507元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少221.27元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少57.27元,下降0.56%，公务接待费支出决算减少164元，下降1.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是本单位节俭开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出10,100.02元，占49.01%；公务接待费支出10,507元，占50.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,157.29元。其中：

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,100.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,507元。其中：

国内接待费支出10,507元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中:外事接待0批次),接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生健康局2019年机关运行经费支出117,400元，比上年减少245,600元，下降67.66%，主要是因为向上争取项目资金奖励经费减少。部门机关运行经费主要用于卫生健康部门机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县卫生健康局资产总额4,940,021.06元，其中，流动资产3,742,770.71元，固定资产1,197,250.35元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,697,255.96元，其中流动资产增加1,679,805.96元、固定资产增加17,450元。

三、政府采购支出情况

购货物支出21,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本公共卫生】

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

监督索引号53232400336301111