南华县交通运输局2019年部门决算公开

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南华县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分  南华县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作一是扎实抓好在建项目的组织实施，实施好贫困村基础基础设施村组公路建设；二是实施好全县的涉农整合项目；三是积极做好农村公路规划养护管理建设工作；四是做好2019年农村公路生命防护工程；五是规划好2020年项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县交通运输局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制9人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，主要是离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人，遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局2019年度收入合计22478.41 万元。其中：财政拨款收入10932.59 万元，占总收入的48.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11545.82万元，占总收入的51.36%。与2018年9294.35万元对比增加13184.06 万元，增幅141.85%，其中，财政拨款收入增加3745.10 万元，增幅52.11%，其他收入增加9438.97 万元，增幅448.01%，增加的主要原因是2019年度建设项目增加，资金增大。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局2019年度支出合计16224.07 万元。其中：基本支出381.38 万元，占总支出的2.35%；项目支出15842.69 万元，占总支出的97.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年2018年对比增加6929.73 万元，增幅74.56%，其中，基本支出减少19.79万元，减幅4.93%，减少的主要原因是人员减少，经费减少。项目支出增加6949.52 万元，增幅78.14%，增加的主要原因是建设项目增加，资金增大。

1. 基本支出情况

   2019年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.38万元。与上年对比减少19.79 万元，减幅4.93%，原因是人员减少，经费减少。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出369.88 万元，占基本支出的96.98%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出11.50 万元，占基本支出的3.02%。

   

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障南华县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15842.69 万元。与上年对比增加6949.52 万元，增幅78.14%，增加的主要原因是项目增加，资金增大。

   2019年项目开支及开展工作情况：

1. 南涉组办发〔2019〕3号第一批中央统筹整合涉农资金2,377.00万元；
2. 南涉组办发〔2019〕2号2019年第一批省级财政专项扶贫资金1,005.54万元；
3. 南涉组办发〔2019〕19号2019年度统筹整合涉农资金1,195.00万元；
4. 南涉组办发〔2019〕17号2019年第四批省级统筹整合涉农资金805.00万元；
5. 南涉组办发〔2019〕12号统筹整合涉农资金（贫困村村组道路建设项目）2,838.23万元；
6. 南财建〔2019〕6号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）2,009.00万元；
7. 南财建〔2019〕24号下达2019年农村公路养护工程省级补助小修日常保养资金947.12万元；
8. 南财建〔2019〕1号2019年车辆购置税收入补助地方资金用于国省道安防工程、国省道危桥改造1992.00万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   南华县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出9941.91万元,占本年支出合计的61.28%。与上年对比增加2754.41万元，增幅38.32%,增加的主要原因是项目增加，资金增大。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业支出（类）36.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出。

   2.卫生健康支出（类）26.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.27%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出。

   3.农林水支出（类）3625.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.46%。其中：农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）3625.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.46%，主要用于扶贫产业建设及公园绿化、基础设施建设；

   4.交通运输支出（类）6231.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。其中：

   （1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）295.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，主要用于扶贫产业建设及公园绿化、基础设施建设；

   （2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3805.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.28%，主要用于扶贫产业建设及公园绿化、基础设施建设；

   （3）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对城市公交的补贴（项）51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于扶贫产业建设及公园绿化、基础设施建设；

   （4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1997.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%，主要用于扶贫产业建设及公园绿化、基础设施建设。

   5.住房保障支出（类）22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

   

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   南华县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格加强“三公”经费管理，尽量减少开支。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018增加0.17万元，增长8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长8.94%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年度项目增加，公务用车出车次数比上一年度增多，运行维护费增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占91.55%；公务接待费支出0.18万元，占8.45%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关工作检查发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局2019年机关运行经费支11.5万元，与上年对比减少2.79万元,主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县交通运输局资产总额37634.04万元，其中，流动资产7125.06万元，固定资产227.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30281.12万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33997.77万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9、附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

                          南华县交通运输局

                           2020年10月20日

监督索引号53232400734801111