南华县信访局2019年度部门决算

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南华县信访局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  决算单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 南华县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《信访条例》规定及《中共南华县委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（南字〔2011〕52号）文件，南华县信访局（县委群众工作局）主要职责是：贯彻落实党的群众路线和群众工作；调查或交办群众工作重大问题；全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，确保不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护信访人合法权益。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通过贯彻落实党的群众路线和群众工作，调查或交办群众工作重大问题，全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，努力为群众服务，接受群众监督，保持政府同人民群众的密切联系，2019年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共南华县委南华县人民政府信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县信访局属于一级预算单位，行政编制8名。其中局长1名，副局长3名，内设2个股室，股级领导职数2名。2019年末，我单位实有在编人数共8人（含行政工勤编制1人），年末实有人数8人，无离退休人员。实有车辆编制1辆，年末在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县信访局2019年度收入合计256.08万元。其中：财政拨款收入221.96万元，占总收入的86.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.12万元，占总收入的13.33%。与上年对比增长11.48%，主要原因分析：主要原因是本年得到了上级的关心与支持，增加了项目收入支出，同时，增加了人员工资。

                                                   收入情况对比表                          单元：万元

项目	2018年度	2019年度	增减额
收入合计	226.68	256.08	增29.4
其中：财政拨款收入	209.49	221.96	增12.47
其他收入	17.19	34.12	增16.93

二、支出决算情况说明

南华县信访局2019年度支出合计241.38万元。其中：基本支出138.16万元，占总支出的57.24％；项目支出103.22万元，占总支出的42.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长19.23%，主要原因是本年得到了上级的关心与支持，增加了项目收入支出。

                                                支出情况对比表                              单位：万元

项目	2018年度	2019年度	增减额
支出合计	224.12	241.38	增17.26
其中：基本支出	136.05	138.16	增2.11
项目支出	88.07	103.22	增15.15

（一）基本支出情况

2019年度用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.22万元。具体项目开支及开展工作情况：开展人民调解参与信访问题化解  件。一些群众反映的合理诉求依法及时得到解决，最大限度维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出219.96万元,占本年支出合计的91.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出219.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

                       一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表                       单位：万元

功能分类	科目名称	支出数	占一般公共预算财政拨款项支出占比（%）
201	一般公共服务支出	190.57	86.64
208	社会保障和就业支出	11.55	5.25
210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	4.48
221	住房保障支出	7.99	3.63

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为2.52万元，完成预算的140%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.26万元，减少33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降35.78%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降30.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡厉行节约，合理开支三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占48.41%；公务接待费支出1.3万元，占51.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研督查、信访维稳工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县信访局2019年机关运行经费支出9.34万元，与上年对比减少21.38%，主要原因分析是公务用车运行维护费、接待费及日常办公用品费用减少。部门机关运行经费主要用于接待费、公务用车运行维护费及日常办公支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县信访局资产总额48.31万元，其中，流动资产21.48万元，固定资产26.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	48.31	21.48		20.76	0	0	0.72	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政预算收入：部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

财政预算支出：部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

一般公共预算财政拨款收入：财政部门拔入的各类经费。

 

 

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