南华县工商业联合会2019年度部门决算

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南华县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

目录

第一部分 南华县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能：

一是贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联党组和执委会、主席会的决议、决定；联系和指导乡镇商会做好相关工作。

二是调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

三是对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

四是对会员维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为非公有制企业提供信息、法律、融资等方面服务。推动我州非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，学习，开拓市场。

五是加强行业协会商会建设，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁，维护其合法权益。

六是与县委统战部一起，组织和推动全州民营企业家投入扶贫“光彩事业”。

七是承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神为引领，继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，加强思想政治工作，引导非公有制经济代表人士健康成长始终坚持党的全面领导，把政治引领作为首要任务。

2、以参政议政为途径，扎实开展调查研究工作，积极为非公有制经济发展建言献策。

3、以服务为载体，不断提高服务企业的能力和水平，促进非公有制经济健康发展。

4、以增强工商联凝聚力和执行力为目标，加强干部队伍自身建设。

5、以县委县政府中心工作为重点，扎实抓好贯彻落实，确保工作任务圆满高效完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县工商联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县工商业联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工商业联合会2019年度总收入合计117.29万元。其中：财政拨款收入116.71万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.58万元，占总收入的0.5%。与2018年总收入134.79万元对比，减少17.5万元，减少12.98%。主要原因是年初财政预算的经费减少，我会严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。

二、支出决算情况说明

南华县工商业联合会2019年度总支出123.88万元。其中：基本支出114.93万元，占总支出的92.78％；项目支出8.95万元，占总支出的7.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年总支出141.37万元对比，减少17.49万元，减少12.37%。主要原因是年初财政预算的经费减少，我会严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县工商联正常运转的日常支出114.93万元。与上年139.37万元对比，减少24.44万元，下降17.53%,主要原因是年初财政预算的经费减少，我会严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.36万元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.57万元，占基本支出的13.55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.95万元。与上年2万元对比增加6.95万元，增加347.5%，主要原因是县财政下达了历年来的贷免扶补工作经费。具体项目开支及开展工作情况是：商品和服务支出7.95万元，资本性支出（办公设备购置）1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工商联2019年度一般公共预算财政拨款支出116.71万元,占本年支出94.21%。与上年一般公共预算财政拨款支出105.39万元相比，增加11.32万元，同比增加10.74%,主要原因是：增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出，为单位提供后勤保障的支出。

2.社会保障和就业（类）支出12.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

3. 卫生健康（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于创业等方面的补助费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县工商联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的54.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的54.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照《公务接待管理办法》中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.49万元，增长148.48%。其中：因公出国（境）费决算支出0万元；公务用车购置及运行费决算支出0万元；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长148.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年“三公”经费支出用财政拨款的经费减少，多数用其他资金列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出0.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公车改革后未保留有公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级部门到县工商联开展调研及招商引资项目洽谈发生的正常接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县工商联2019年机关运行经费支出8.4万元，与上年10.2万元对比减少1.8万元,减少17.64%。主要原因分析：压缩经费，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、差旅费及扶贫联系点基础设施建设等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县工商联资产总额7.01万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产5.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年13.31万元减少6.3万元，其中固定资产减少3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0万元；处置车辆 0辆，账面原值0 万元；报废报损资产10项，账面原值4.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0 平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9­—­附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232400171401111