中共南华县委政策研究室2019年度部门决算

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中共南华县委政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分  中共南华县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共南华县委政策研究室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  中共南华县委政策研究室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共南华县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责完成县委和县委改革委交办的其他任务等其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕中心，服务大局，紧扣以文辅政为县委县政府决策提供高质量服务。聚焦全县中心工作、重点改革事项、经济社会发展热点和工作推进中的节点难点问题，制定18个调研课题计划，根据调研计划积极深入基层开展调研。对我县发展及重点工作推进情况“把脉” “问诊”，对出现的痛点、堵点开展专题调研，向基层一线干部、广大人民群众“听需问计评效”，寻求破解难题的实招硬招。按照县委工作安排，起草了制定《中共南华县委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018-2022年）》等重要文稿，起草县委改革委 会议材料、各种领导讲话、汇报材料、综合信息材料等多篇文稿，以文辅政作用进一步突显。督促各改革专项小组办公室认真贯彻落实中央和省州县党委全面深化改革的决策部署，严格履职尽责，扎实推进改革事项落地落实，年内共计出台各类重要改革文件69项；根据重点改革事项建立健全改革台账，细化分解10个领域177个重大改革举措和319项改革任务；全县2019年改革工作要点确定的67项改革事项有序推进，已完成改革事项57项，除待省州出台事项外，完成85.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共南华县委政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中共南华县委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委政策研究室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是离退休人员1人及公益性岗位1人

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

公益性岗位人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委政策研究室2019年度收入合计145.75万元。其中：财政拨款收入143.75万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.004万元，占总收入的1.37%。与上年对比147.60万元减少1.25%。其中：上年结转40元，同比减少100%；一般公共预算财政拨款收入143.75万元，同比减少2.61%；其他收入2.004万元，同比增加49900%，项目支出20.004万元，同比减少50.66%。主要原因分析①减少原因：2019年未出现缴纳伙食费结转结余情况；2019年因机构调整，县委农办任务及经费一并划转到县农业农村局，故项目支出减少50.66%。②增加原因：2018年其他收入为州委政研室缴纳伙食费用，2019年其他收入为省委党史研究室拨入驻村工作队总队长工作经费及2018年结转结余，故2019年其他收入比2018年大幅增长。

二、支出决算情况说明

中共南华县委政策研究室2019年度支出合计145.75万元。其中：基本支出123.75万元，占总支出的15.09％；项目支出22.004万元，占总支出的84.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5.09%,减少原因：2019年县委农办划转到县农业农村局，相关项目一并划转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共南华县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出123.75万元。与上年对比增长8%,主要原因分析2019年4月领导调整变动及6月增加编制1人，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共南华县委政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.004万元。与上年对比减少49.5%,主要原因分析2019年县委农办划转到县农业农村局，相关项目一并划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出143.75万元,占本年支出合计的98.62%。与上年对比减少同比减少2.61%，减少3.85万元,主要原因分析调整人员工资及项目安排支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%；主要用于行政事业单位医疗费支出；

4.农林水支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%；主要用于脱贫攻坚工作。

4.住房保障支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于反映单位缴交的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.82万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的17.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年脱贫攻坚工作经过认真计划和整合，较2018年有所减少；因县委农办职责职能划转，工作量减少；因州委政研室主要领导空缺，2019年州委政研室到我县开展督察及调研次数仅为1次，公务接待费用次数较2018年大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.33万元，下降64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降0.93%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降82.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年脱贫攻坚工作经过认真计划和整合，较2018年有所减少；因县委农办职责职能划转，工作量减少；因州委政研室主要领导空缺，2019年州委政研室到我县开展督察及调研次数仅为1次，公务接待费用次数较2018年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占80.77%；公务接待费支出0.62万元，占19.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年中国共产党南华县委员会政策研究室没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年中国共产党南华县委员会政策研究室没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、改革工作督察检查、与州委改革办沟通联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作对接、州对县改革工作督察检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年中国共产党南华县委员会政策研究室未发生国（境）外接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共南华县委政策研究室2019年机关运行经费支出10.25万元，与上年11.40万元对比减少1.15万元,主要原因分析严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出减少、降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费0.28万元，印刷费0.67万元，水电费0.21万元，邮电费0.18万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费0.62万元，其他商品服务支出0.42万元，其他交通费（含车改补贴）6.75万元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党南华县委员会资产总额11.44万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产10.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.66万元，其中固定资产减少3.79万元（2019年打造党员活动室购置办公桌椅1.42万）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值26.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53232400121801111