南华县机关事务服务中心2019年度部门决算

监督索引号53232400143001000

南华县机关事务服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕3号文件规定，本部门主要职责是：

1.负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

2.负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

3.负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

4.负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

5.负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

6.负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

7.负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

8.受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县机关事务服务中心2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员16人。离退休人员0人。实有车辆编制45辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县机关事务服务中心2019年度收入合计5,560,749.71元。其中：财政拨款收入3,260,387.71元，占总收入的58.63%；其他收入2,300,362.00元，占总收入的41.37%。与上年对比增加32.75%，主要原因为上年部分项目为非连续投入项目，部分项目经费减少。

二、支出决算情况说明

南华县机关事务服务中心2019年度支出合计6,500,239.06元。其中：基本支出2,361,095.52元，占总支出的36.32％；项目支出4,139,143.54元，占总支出的63.68％。与上年对比增加55.18%,主要原因分析为2019年机构改革接待办并入，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县机关事务服务中心正常运转的日常支出2,361,095.52元。与上年对比增加10.61%,主要原因为2019年机构改革人员增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县机关事务服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,139,143.54元。与上年对比增加101.49%,主要原因为2019年机构改革接待办并入，项目经费增加。具体项目开支情况下图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,566,842.82元,占本年支出合计的54.87%。与上年对比增加65.97%,主要原因为2019年机构改革接待办并入，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,897,163.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于职工工资及项目支出；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元。

具体支出明细如下（按支出功能分类）

单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.17万元，支出决算为43.69万元，完成预算的108.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为43.69万元，完成预算的108.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年机构改革接待办并入，2019年支出数包含上年项目结转资金。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加43.52万元，增长25500%。其中：公务接待费支出决算增加43.52万元，增长25500%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019年机构改革接待办并入，公务接待工作大量增加，公用接待费激增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出43.69万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出43.69万元。其中：

国内接待费支出43.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级接待工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县机关事务服务中心2019年机关运行经费支出178.74万元，与上年对比增加1.62%,主要原因为职工工资档位提升。部门机关运行经费主要用于工资福利支出及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县机关事务服务中心资产总额7,880,210.16元，其中，流动资产1,003,938.10元，固定资产6,876,272.06元。与上年相比，本年资产总额减少4,668,650.79元，同比减少37.20%，其中固定资产减少3,549,770.08元。处置车辆13辆，账面原值2,620,569.97元；出租房屋80平方米，实现资产使用收入10,000.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额246.86万元，其中：政府采购货物支出72.97万元；政府采购服务支出173.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本年公务用车运行维护费财政存量资金拨入30万元，实际支出23.36万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400143001111