南华县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

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南华县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职能是征编《南华县志》《南华年鉴》和其他地方性历史资料。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，南华县地方志编纂委员会办公室主要是征编出版了一本《南华年鉴（2019）》。另一本《楚雄野生菌志》处于审稿修改补充阶段，2020年内可以出版发行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入南华县地方志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员2人，主要是离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计176.32万元，其中：财政拨款收入158.88万元，占总收入的90.11%；其他收入17.44万元，占总收入的9.89%。与上年对比，收入合计增加了36.50万元，增26.10%；财政拨款收入增加了33.69万元，增26.91%；其他收入增加了2.81万元，占总收入的19.21%。增加变动的主要原因是年内调来了一正一副两名领导干部，人员支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计170.30万元，其中：基本支出168.30万元，占总支出的98.83％；项目支出2.00万元，占总支出的1.17％。与上年对比，支出合计增加了28.06万元，增19.72%；基本支出增加了30.06万元，增21.74%；项目支出减少了2.00万元，减少50%；主要原因是《楚雄野生菌志》项目经费6.00万元没有支付，结转于2020年度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出29.02万元；与上年对比，增加了8.15万元，增39.05%；主要原因是办公费、印刷费、工会费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.24％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比，项目支出减少了50%。主要原因是《南华年鉴（2019）》新增综合管理费（书号费）3.90万元，其中：用专款支付2.00万元，用其他经费支付1.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出152.88万元,占本年支出合计的96.22%；与上年对比，增加了27.69万元，增22.19%；主要原因是年内新增了两名领导干部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于行政运行119.12万元，占77.92%；用于一般行政管理事务2.00万元，占1.31%；用于事业单位离退休12.92万元，占8.45%；用于行政单位医疗6.78万元，占4.43%；用于公务员医疗补助3.04万元，占1.99%；用于住房公积金9.01万元，占5.89%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。其中：公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长7.41%。其中：公务接待费支出决算增加0.04万元，增长7.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.58万元，占0.38%。具体情况如下：

公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次62人。主要用于接待县外同行来本单位交流学习发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出31.02万元，与上年对比，增加了6.15万元，增24.73%；主要原因是办公费、印刷费、工会费、其他交通费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县地方志编纂委员会办公室资产总额12.54万元，其中，流动资产6.03万元，固定资产6.51万元，与上年相比，本年资产总额减少0.12万元，其中固定资产减少5.11万元，主要原因是2019年开始进行固定资产折旧处理。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，南华县地方志编纂委员会办公室的专款“2010302一般行政管理事务”共计8.00万元，其中，县人大从为民办实事预算经费中下达2.00元，主要用于征编《南华年鉴（2019）》；州财政局下达6.00万元，主要用于征编《楚雄野生菌志》。

此处，县财政局从统筹财力安排专项经费中下达4.00万元，主体用于征编《南华年鉴（2019）》，但这笔钱是县财政局从各单位上年结余中收集后重新分配而来，已经在上年预算过，不列入本年预算，款项拨入我单位其他资金账户，列为其他收入核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2019年，南华县地方志编纂委员会办公室专用名词有以下两条。

《南华年鉴（2019）》：是一本由南华县人民政府主办，南华县地方志编纂委员会办公室具体征编的大型综合性年刊，2019年11月出版发行，本书为大16开本，368页，103万字，全面系统地记述南华县2018年各条战线取得的主要成就，具有资政育人、存史教化功能。

《楚雄野生菌志》：是一本由楚雄州人民政府主办，南华县地方志编纂委员会办公室具体征编的一本地方性志书，是一本记述野生菌生长环境、分布情况、形态特征、加工出口、美食文化、有毒菌种等情况的书籍，属《楚雄州乡土志丛书》的组成之一。

监督索引号53232400147501111