南华县发展和改革局2019年度部门决算公开说明

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南华县发展和改革局2019年度部门决算                        

目录

第一部分  发改局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  发改局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要职责是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我局深入贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到县委县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2019年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是抓好稳增长各项政策措施全面落实；二是扎实推进抓项目增投资专项行动；三是着力抓好价格改革和监管工作；四是全力抓好粮食安全监管及流通工作；五是抓好能源煤炭工作；六是抓好重点改革事项的统筹推进工作；七是着力抓好民生保障和改善工作；八是着力抓好自身建设提高服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县发展和改革局2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：南华县发展和改革局下设17个内设机构，分别为办公室、经济体制改革与政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、基础产业股（县推动长江经济带发展领导小组办公室）、能源股、煤矿安全生产监督管理股、地区经济股(县域经济发展办公室、县易地扶贫搬迁办公室)、农村经济股、产业协调股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、商品价格和收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控股、物资储备股、党总支办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

发改局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发改局2019年度收入合计3274.21万元。其中：财政拨款收入1522.35万元，占总收入的46.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1751.86万元，占总收入的53.5%。与上年4991.87万元对比减少1717.66万元，下降34.41%，主要原因是2019年实施的项目减少。

二、支出决算情况说明

发改局2019年度支出合计3377.08万元。其中：基本支出766.4万元，占总支出的22.69％；项目支出2610.68万元，占总支出的77.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年4807.96万元对比减少1430.88万元，下降29.76%,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改局机关机构正常运转的日常支出766.4万元。与上年751.87万元对比增加14.53万元，增长1.89%,主要原因是政策性调标增资，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县发改局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2610.68万元。与上年4056.08万元对比减少1445.4万元,主要原因是实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局2019年度一般公共预算财政拨款支出1356.33万元,占本年支出合计的40.16%。与上年2176.26万元对比减少819.93万元，下降37.67%,主要原因是财政下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1356.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况

2019年度发改局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为8万元，支出决算为47.09万元，完成预算的488.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.76万元，完成预算的595.2%；公务接待费支出决算为12.33万元，完成预算的311%。2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局公务用车报废，2019年购置公务用车一辆。

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比2018年20.75万元增加26.24万元，增长126.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.54万元，增长565.9%；公务接待费支出决算减少3.18万元，下降20.5%。2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我局公务用车报废，购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.76万元，占73.81%；公务接待费支出12.33万元，占26.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.76万元。其中：

公务用车购置支出27.76万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我局公车使用10多年，车辆严重磨损和老化，存在较大安全隐患，经过评估进行了报废处理。因工作需要经申报审批，按程序购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局开展项目、脱贫攻坚、能源、粮食等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.33万元。其中：

国内接待费支出12.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、汇报工作等公务活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发改局2019年机关运行经费支出19.5万元，与上年13.56万元对比增加5.94万元,增长43.8%。主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改局部门资产总额470.29万元，其中，流动资产418.95万元，固定资产51.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年649.1万元相比，本年资产总额减少178.81万元，其中固定资产减少14.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.76万元，其中：政府采购货物支出27.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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