南华县人民政府扶贫开发办公室2019年决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县人民政府办公室关于印发《南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设股室机构和人员编制规定的通知》（南政办通【2015】38文件精神，南华县人民政府扶贫开发办公室的职能职责是：负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，县扶贫办在县委、县政府的正确领导下，始终围绕巩固脱贫成果，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的目标，充分发挥“作战室”“参谋部”“指挥部”作用，紧盯目标任务，以扎实的举措、有力的行动、过硬的作风落实好党中央、国务院、省、州、县党委政府的决策部署，统筹、协调推进脱贫攻坚各项工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（平台托管车辆1辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计34698262.00元。其中：财政拨款收入28429240.00万元，占总收入的81.93%；财政拨入其他资金收入6269022元，占18.07%。合计收入与上年15723424.91元对比收入增加18974837.09元，主要原因为项目资金拨入增加和增资调资，其中：小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金拨入10082622.00元，光伏扶贫项目资金拨入11500000.00元，基础设施建设项目拨入2872100.00元。    

2019年度与2018年度收入决算情况对比（单位：元）

二、支出决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公2019年度支出合计34252097.60元。其中：基本支出3584540.00元，占总支出的10.47%；项目支出30667557.60元，占总支出的89.53%。总支出与上年16434647.88元对比支出增加,增加主要原因是2019年度项目资金支出较2018年多，主要是小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金支出10082622.00元，光伏扶贫项目资金支出11500000.00元，基础设施建设项目支出2872100.00元。

2019年度与2018年度支出决算情况对比（单位：元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障扶贫办机关机构正常运转的日常支出3584540.00元。其中：人员经费3479540.00元，占基本支出的97.07%商品和服务支出105000.00元，占基本支出的2.93%。与上年 3503566.91元对比支出增加80973.09元，主要原因增资调资。

 2019年度与2018年度基本支出情况对比（单位：元）

（二）项目支出情况

2019年度用于项目支出30667557.60元。与上年12931080.97元对比增加17736476.63元,主要原因2019年县财政项目资金拨入较2018年多，主要是用于扶贫到户财政贴息项目资金支出10082622.00元，光伏项目资金支出11500000.00元，基础设施建设项目支出2872100.00元。

 2019年度与2018年度项目支出情况对比（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出28560102.68元,占本年支出合计的83.38%。与上年一般公共预算财政拨款支出4685859.88元对比增加,主要原因分析2019年度项目资金拨入较2018年度多，主要是用于扶贫到户财政贴息项目资金支出10082622.00元，光伏项目资金支出11500000.00元，基础设施建设项目支出2872100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出312038.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等（相关支出情况）；

2.卫生健康支出235079.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助（相关支出情况）；

3.农林水（类）支出27797278.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。主要用于人员工资、机关运转和部分农村基础设施建设项目（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出215706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金支出。

 2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82414.12元，支出决算为79533.12元，完成预算的  96.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为52547.00元，完成预算的63.75%；公务接待费支出决算为26986.12元，完成预算的32.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全单位贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控，但因单位虽然保有车辆编制1辆，单位车辆于2017年报废处置，所以县财政在年初预算时不批复车辆运行经费，因单位脱贫攻坚任务重，事务繁杂，公务交通困难，故从县车辆管理平台托管车辆1辆，车辆所需运行经费只能从其他脱贫工作经费中列支，造成车辆运行支出大于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年186679.47元减少107146.35元，下降57.39%。其主要原因是：2019年贫困退出第三方考核和2019年脱贫攻坚成效考核及沪滇扶贫协作项目考核相关费用因县财政困难，部分公务接待费用无法结清，结转在下一年度争取资金支付，因此造成“三公”经费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出52547.00元，占66.07%；公务接待费支出26986.12元，占33.93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出52547.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元

公务用车运行维护支出52547.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（平台托管）。主要用于本单位下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出26986.12元。其中：

国内接待费支出26986.12元，共安排国内公务接待118个批次，接待人次1030人。主要用于本单位正常公务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出105000.00元，与上年232800.00元对比减少127800.00元,主要原因：2019年车改补贴决算时未放在商品和服务支出类，放入人员经费类。部门机关运行经费主要用本单位机关运转相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县人民政府扶贫开发办公室资产总额1356702.65元，其中，流动资产729439.75元，固定资产原值627262.90元（固定资产净值295420.83元）。与上年资产总额1071303.39相比，本年资产总额增加285399.26元，其中流动资产增加275439.26元，固定资产增加9960.00元，其增加的主要原因是年底拨入569200.00元，新增回定资产9960.00元。固定资产增加9960.00元，增加固定资产原值9960.00元，年内新增9960.00元，无损毁处置资产。

三、政府采购支出情况

2019，本单位年内新增固定资产9960.00元，主要是部门分散采购办公用品类和槕椅类支出。其中：购买打印机2台3700.00元，购买办公槕椅2套6260.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

其他对单位影响较大的支出情况：2019年，因脱贫攻坚的需要，我县聘请第三方对我县脱贫攻坚工作进行评估，根据县委县人民政府的相关要求，所产生的业务委托费用由我单位列支。加之脱贫攻坚任务重，各种工作经费支出压力大，但因县财政困难，所需费用2019年无法支付，结转致2020年，2020年我单位的部分支付特别是“三公”经费将会再上年的基础上反增不降。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400132801111