中共南华县委办公室2019年度部门决算

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中共南华县委办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共南华县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

服务好县委领导，做好县内大型活动统筹协调工作，做好县委领导有关会议、活动等服务工作，抓调研信息服务县委领导决策，抓督查推动重点工作落实，抓好县、乡镇综合绩效考核工作，抓信访构建和谐社会，抓机要严格保密，确保了县委办公室高效运转，真正做到统筹得起来，协调得下去，服务得周全，圆满完成了2019年各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办公室2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办公室2019年度收入合计556.97万元。其中：财政拨款收入545.95万元，占总收入的98%,同比增加6.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.5万元，占总收入的2%,同比减少81.58%。主要原因:一是项目收入减少；二是其他收入减少，2018年综合绩效考核奖金未在2019年拨入。

二、支出决算情况说明

县委办公室2019年度支出合计555.97万元，同比减少12.01%。减少原因：项目支出和其他支出减少。其中：基本支出480.49万元，占总支出的86.42％；项目支出75.49万元，占总支出的13.58％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委办公室机构正常运转的日常支出480.49万元，同比减少7%，主要原因是分析机构改革后，人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.78％；办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出75.49万元，同比减少34.46%，主要原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出546.77万元,占本年支出合计的98.35%，同比减少1.41%,主要原因是项目支出和基本支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出443.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于发放人员工资津贴、支付职工工伤保险以及日常基本支出、项目支出；

2.社会保障和就业支出47.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；

3.卫生健康支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.36万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.24万元，增长56.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.08万元，增长12.23%；公务接待费支出决算增加5.15万元，增长234.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是物价上涨、餐标有所上调。二是2018年实际公务接待费为6.15万元，因部分在其他收入中支出，所以决算系统自动取数只取了一般公共预算财政拨款部分，导致上年对比数小；三是公务用车使用频率高，且年限久维修保养频次高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，占42.50%；公务接待费支出7.36万元，占57.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.36万元。其中：

国内接待费支出7.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次681人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办公室2019年机关运行经费支出49.1万元，同比增长1.39%。部门机关运行经费主要用于县委办公室日常公用支出以及发放车改补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委办公室资产总额14.85万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产153.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.45万元，其中固定资产增加37.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额98.07万元，其中：政府采购货物支出98.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9;附表11）。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明不涉及专用名词。

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