南华县住房和城乡建设局2019年度部门决算

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南华县住房和城乡建设局2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责,负责全县保障性住房建设工作；会同有关部门申报、分配保障性住房承担城乡规划管理职责。

2、负责县城地下空间资源的开发利用；负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制；负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划管理；负责城市规划效能监察；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。

3、承担县城建设投资融资管理职责。负责城建基础设施国有资产的产权管理；管理城市建设档案。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程施工许可证、工程验收合格证；负责市政基础设施的维护和管理；负责建筑业、建筑安装装饰行业管理；负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作；负责城市燃气行业管理。

5、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责。拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督；组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

6、承担县城规划区内城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

7、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年上级下达我县市政基础设施建设投资任务1.7亿元、地下综合管廊建设任务1公里、海绵城市建设任务0.7平方公里，我县依托“美丽县城”建设项目，加快推进市政基础设施建设，省道103线龙城大道纪家村段、华强路东西段、海屯路、瑞祥街等几条断头路顺利打通，群众安全感满意度进一步提升。截至12月31日，累计完成市政基础设施建设投资1.72188亿元、完成全年目标任务的101.29%，在建城市道路完成配套综合管廊1.16公里、完成全年目标任务的116%，完成海绵城市建设0.516平方公里、完成全年目标任务的73.71%。2019年市政基础设施建设项目工程配套污水管网建设累计建成8.54公里；全面启动县城东小河段污水管网改造及清淤工程，累计安装污水管网约470m，项目投资约370万元，计划2020年1月中旬全面完工。

2、扎实推进房地产开发投资。2019年上级下达我县房地产开发投资任务4.82亿元、商品房销售面积任务27.64万平方米、房地产从业人员增速38%、房地产从业人员劳动报酬增速40%。1至12月，我县完成房地产开发投资6.21亿元，完成全年任务数的128.8%，比上年同期增长39.3%；完成商品房销售面积22.8万平方米，完成全年任务数的82.49%，比上年同期增长19.55%；房地产从业人员888人，完成全年任务数的95.79%，比上年同期增长36.4%；房地产从业人员劳动报酬3281.1万元，完成全年任务数的90.25%，比上年同期增长36.1%。扎实推进筑业产值及固定资产投资。1至12月累计完成建筑业总产值41.4亿元，完成全年目标任务的104.55%，比上年同期增长22%。1至12月累计完成住建行业固定资产投资统计15.2348亿元，完成全年目标任务的64.83%。

3、全力推进棚户区改造。2019年上级下达我县棚改任务690套，项目概算总投资3亿元，截至12月31日，已完成棚改协议签订1383套，完成目标任务的200.43%，征收房屋建筑面积8.1705万平方米，完成项目总投资5.1489亿元。申报2019年老旧小区改造7个173户，改造建筑面积约1.4万平方米、占地面积2.3万平方米，项目概算总投资1570.34万元；申报2020年老旧小区改造5个74幢1050户，项目概算总投资约6000万元。全力推进保障房建设管理。2008年以来，上级下达我县公共租赁住房（含廉租房）建设任务4952套，我县共建设城镇保障性住房5064套，完成率达102.3%，建筑面积约27.57万平方米，总投资约5亿元。目前，已分配入住3849套，先租后售500套，2019年底计划配租715套，全年收取房屋租金670万元。

4、扎实开展挂包帮扶工作。认真组织挂包干部开展入户走访工作，局领导多次深入挂包联系村（社区）开展诚信感恩教育宣讲活动，扎实做好脱贫攻坚政策宣传工作。全年共安排200余人次赴龙川镇二街社区、马街镇官上村委会开展挂包帮扶工作；派出7名精干的驻村工作队员到3个乡镇6个村委会开展驻村帮扶，有力地促进了帮扶村的经济社会发展，巩固了脱贫成果。补齐农村危房改造短板。在2018年底危房已全面“清零”的基础上，建立农村危房改造动态保障机制，持续进行农村危房等级认定动态管理，重点关注因灾影响住房安全情况，及时采取措施给予解决，切实保障困难群众住房安全。严格按省州要求，对照5种情况全面开展“住房安全有保障”排查，确保危房不漏一户；针对各级督查检查反馈存在的问题，逐一列项形成问题清单，以问题为导向，举一反三全面开展自检自查，进一步补齐短板，确保危房改造达到“安全稳固、遮风避雨”要求，切实将农村危房改造做成真正的惠民工程。

5、一是扎实推进市容环境综合整治。整治占道经营。截至12月底，共发放责令整改通知书16份，清理店外占道、探头经营问题3209件，查处各类流动摊贩占道经营15611起。抓实治乱治堵。在县城主要街道安装中央隔离栏4450米、路名指示杆113棵、交通标志标识牌58块，施划街道停车泊位1390个；扎实推进商住小区综合整治，进行常态化管理。强化巡查检查。截至12月底，新增路灯600余盏，修复路灯63盏，确保城区亮灯率达到95%以上；检查渣土车辆68辆，依法处理渣土遗漏、泼洒等违规车辆23起；收缴违章散发宣传单、小广告约23000余张，清理取缔乱涂乱画13685件。狠抓拆违治违。扎实开展省道103线龙城大道北城农贸市场段、县城东入城口楚南公路沿线集中整治工作，拆除违章建筑约830平方米，收回土地约60亩。二是扎实做好清扫保洁。截至12月底，共完成清扫量28123万平方米，清扫保洁率达100%，完成垃圾清运量21900吨，垃圾清运率、处理率均达到100%；完成渗滤液处理73780吨，渗滤液处理率达98%，完成垃圾推捂、填埋156次，大面积消毒杀虫156次；完成对206家单位、2600户个体经营户垃圾处理费征收工作，全年收取垃圾处理费187万元；加大对24座城市公厕卫生监管力度，实现监管责任全覆盖。加快推进城市生活垃圾跨界处置，目前已完成项目招标采购，2020年2月起可将城市生活垃圾运至楚雄焚烧发电厂进行处置。三是扎实做好城市绿化美化。2019年6月24日，云南省人民政府命名南华县为第九批省级园林县城，结合深入推进创建省级园林城市建设工作，全年累计完成绿化带浇水、松根、除杂草等共计面积12万平方米，修剪绿化带面积约2.9万平方米、行道树1263株，绿化带防虫打药面积约8.5万平方米、行道树6188株。四是扎实做好城市供排水运行维护管理。截至12月，县自来水厂供水总量243万立方米，完成售水量214万方，收缴水费480万元，县城规划区内供水覆盖率100%，管网水、末梢水水质均达到国家生活饮用水卫生标准。截至12月底，县污水处理厂累计处理污水365.1207万吨，日均处理量1.034万吨，负荷率76.32%，各项出水指标均达标排放；县城污水处理厂提标改造工作正有序推进，建设项目目前已完成施工图设计，正在办理招投标相关工作，已落实项目建设资金2000万元。

6、2019年以来，共受监房屋和市政工程38项，总建筑面积56.9232万平方米，投资9.5217亿元。开展专项督查检查6批次，日常抽（巡）检26批次，出动执法人员30余人次，检查施工企业28家次，开具安全隐患整改通知书（限期或停工）57份，督促整改安全隐患459条、整改率达100%。全年无质量投诉案件，未发生质量安全事故，实现了工程质量稳步提升、安全生产形势稳定可控的目标任务。

7、加快推进“厕所革命”。上级分配下达我县2019年新建城市公厕任务7座、乡镇镇区公厕改造提升任务3座，我县11月底经再次排查增加城市旱厕12座、镇区公厕32座。截至12月31日，我县新建城市公厕及乡镇镇区公厕改造提升年度任均已完成；12座城市旱厕和32座镇区公厕提升改造已全面完工。二是加快推进农村生活垃圾处理配套设施项目建设。目前已编制完成《南华县农村人居环境治理设计方案》，并通过州级评审，正在办理批复，下一步将多方争取项目资金支持，整合项目建设，加快推进农村生活垃圾处理配套设施项目建设，改善农村人居环境现状。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本部门由 1 个行政单位、 3 个财政拨款事业单位、 经费全部纳入一个账户统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.截至2019年12月，我单位人员编制共有63人，其中：行政编制16人，事业编制44人，工勤人员编制3人；我单位实有人数共70人，其中：在职人员70人，离岗退养人员 0 人，离休人员0人，退休人员45人，其他人员 28 人（其中：遗属 9 人，临时工19人）。与2018年对比编制减少了8人，在职人员减少14人，主要原因是人员调出及人员退休。

2、按照《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文）下达我单位的公务用车车辆数为1辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车 1 辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局年初预算数为：12903598.18元，调整预算数为：一般公共预算财政拨款75384428.43元，政府性基金预算财政拨款750000000.00元，上年结余4363833.55元，本年支出829748261.98元（一般公共预算财政拨款支出79748261.98元，政府性基金预算财政拨款支出750000000.00元）年终结余231211621.16元。与上年相比收入数增加，主要原因是棚户区改造资金及城市综合体项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

我局本年收入一般公共预算财政拨款收入825384428.43元，其他收入40559359.64元，本年支出数641689317.00元其中基本支出11851567.43元，项目支出：629837749.57元，年未结余231211621.16元与上年相比我局年未结余资金比上年增加，原因是棚户区改资金和城市综合体项目的资金结余。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1185.16万元，2018年基本支出1280.45万元，与上年对比减少8.04％,主要原因是人员调出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障棚户区改造资金、城市综合体项目、市政工程款、保障性住房建设尾款、城市维护经费、脱贫攻坚县级等项目完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62983.77万元。2018年项目支18297.67万元；与上年对比增长244.21％，主要原因是棚户区改造资金和城市综合体项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款收入825384428.43元，其他收入40559359.64元，本年支出数641689317.00元其中基本支出11851567.43元，项目支出：629837749.57元，年未结余231211621.16元与上年相比我局年未结余资金比上年增加，原因是棚户区改资金和城市综合体项目的资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64168.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于棚户区改资金和城市综合体项目资金的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年我局三公经费支出449205.93元；2018年我局三公经费支出：568694.83元，比上年减少21.01％.主要原因是严格执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71.22万元；公务接待费支出8.36万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.22万元。其中：

公务用车购置支出24.96万元，购置车辆1辆。公务用车运行维护支出46.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.36万元。其中：

国内接待费支出8.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待418批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出44.92万元，与上年对比减少21.01%，主要原因是严格执行厉行约。部门机关运行经费主要用于单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县住房和城乡建设局资产总额24331.96万元，其中，流动资产24076.97万元，固定资产544.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22090.63万元，其中固定资产增加20.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53232400733301111