南华县人民政府办公室2019年度部门决算

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南华县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责南华县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导重要指示。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。

14.贯彻落实中央和省州外事工作政策，统筹协调全县涉外工作，指导各职能部门的外事工作等。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照县政府领导的安排和要求，协助完成全县各项重点工作，充分发挥办公室承上启下作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员10人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2019年度收入合计753.27万元。其中：财政拨款收入651.68万元，占总收入的86.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入101.59万元，占总收入的13.49%。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2019年度支出合计727.28万元。其中：基本支出596.56万元，占总支出的82.03％；项目支出130.72万元，占总支出的17.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县人民政府办公室正常运转的日常支出596.56万元。与上年对比减少了17.36万元支出，主要原因一是本单位人员变动，工资津补贴费用下降；二是严格执行厉行节俭节约制度，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.91％；办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.09％。（人均8000元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.72万元。与上年对比减少了50.05万元，办公费45.49万元，水电费2.46万元，邮电费2.82万元，差旅费29.37万元，会议、培训费5.82万元，公务接待费13.97万元，公务用车维护运行费27.79万元，其他交通费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元,占本年支出合计的89.2%。与上年对比增加21.59万元，主要原因一般公共服务（类）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出486.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于人员工资及机关运转公用经费支出；

2.社会保障和就业支出95.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于财政对工商保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出36.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出30.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，主要用于单位职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.91万元，完成预算的75.06%；公务接待费支出决算为8.61万元，完成预算的24.94%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20.73万元，增长150.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加14.39万元，增长124.91%；公务接待费支出决算增加6.34万元，增长279.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政资金紧张，未下达项目经费预算，部分经费从财政存量资金安排中支出，2019年度预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.91万元，占75.06%；公务接待费支出8.61万元，占24.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出25.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.61万元。其中：

国内接待费支出8.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次2844人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查工作、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2019年机关运行经费支出24.4万元，与上年对比有所下降，主要原因是：人员变动。部门机关运行经费主要用于办公经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县人民政府办公室资产总额65.98万元，其中，流动资产26.41万元，固定资产39.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.26万元，其中固定资产减少10.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值5.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	236.8	26.41	210.39		145.67				64.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算执行存在偏差。由于部分项目支出指标到下达时间较晚，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

（二）由于财政资金紧张，未批复项目支出，本说明中仅反应一般公共预算财政支出部门，其他资金项目支出部分未反应，导致部分费用下降明显。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明里不涉及专用名词。

 

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