南华县档案局2019年度部门决算公开

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南华县档案局2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化担当，认真履行管党治党政治责任

①、狠抓学习，牢固树立“四个意识”。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省委十届八次全会精神，进一步树牢“四个意识”，增强四个自信，坚决做到“两个维护”继续推进“两学一做”；学习教育常态化制度化建设，把学习抓在经常，研究制定《南华县档案局2019年干部理论学习计划》，坚持“周一”；例会学习和支部“三会一课”等学习制度，切实打牢坚实理论基础，全年共组织干部职工集中学习40余次，集中讨论2次，参加县委办公室党支部学习10余次，集中研讨3次， 5名党员自学累计80多个学时。

②、狠抓党建、党风廉政建设。2019上半年，县档案局党支部按照县委的统一安排部署，从严从紧落实全面从严治党“两个责任”，切实把纪律和规矩挺在前面。一是认真组织开展规范化支部创建活动。严格执行党内政治生活若干准则规定，严肃党内政治生活，开展民主评议党员1次，召开专题民主生活会1次、组织生活会1次、支委会2次、支部会（小组）6次，表彰优秀共产党员1名，较好的活跃了党内生活，党支部的凝聚力和战斗力得到增强。二是深入开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育。为着力解决党的全面领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等方面存在的问题，按照县委的统一部署和要求，县档案局切实提高政治站位，认真履行管党治党政治责任，组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党 党内监督条例》等党内法规，以及党中央和省、州、县党委有关文件精神。教育党员干部坚定理想信念，树牢“四个意识”，增强四个自信，坚决做到“;两个维护”，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习和研讨活动，激励干部担当作为；高度重视党风廉政建设工作，切实压实“两个责任”扎实做好2018年党风廉政建设责任制检查考核反馈问题的整改工作，认真履行“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，用好用活“四项谈话”制度，开展廉政提醒谈话；扎实开展干部作风整顿“百日行动”，集中整治形式主义、官僚主义突出问题、涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”问题等专项行动，制定完善内部管理各项规章制度。

2.压实责任，认真履行各项工作职责

①整合资源，强化阵地建设。2019年，县档案局协调县级相关部门，整合部门与局馆资源，充分发挥爱国主义教育基地作用，扩大档案社会宣传。一是利用馆内保存的珍贵档案、照片、实物等资源，投资3万余元完成县档案馆综合展览厅提升改造，接待参观人员400多人次。二是配合县纪委监委开展反腐倡廉警示教育基地警示活动，全年接受警示教育3000余人。三是配合县委宣传部完成“南华县脱贫攻坚主题馆”布展工作，接待前来参观学习人员1500多人次，宣传作用发挥明显。

②.牢记宗旨，提供优质服务。一是县档案局始终坚持将资政辅政和为民服务作为档案工作的宗旨，结合县委县政府中心工作，利用馆藏档案提供政策性、借鉴性的资政信息服务县委、县政府重大决策；以档案服务民生为出发点，建立完善查阅利用制度，改善服务质量，优化服务环境，简化服务手续，为群众提供高效、便捷的查档服务。1-11月，县档案馆共接待档案查阅人员160人次，调卷600卷、件次，及时为利用人员提供了大量有关社保、购房、解决纠纷等方面的凭据信息，解决了群众的实际困难，服务了民生。二是认真履行档案行政执法主体责任，加大执法监督检查力度。2019年5-6月，局长带领业务股工作人员深入到20多个县级部门和部分乡镇，对贯彻实施档案法律法规、档案规范化管理、年度立卷归档情况进行监督检查，不断提升行业依法治理能力。三是积极完成上级档案重点工作任务，扎实开展档案业务指导。1-11月，县档案局派出专业技术人员对部分乡镇、机构改革撤销单位和20多个县级部门开展文书年度立卷归档工作，重点对脱贫攻坚、国有林场改革、土地确权登记档案工作进行了220多天次的指导，举办档案业务培训班3期51人；2019年8月，县档案馆已通过云南省档案工作规范化管理示范档案馆复查；全年完成机关档案室规范化认定4个、复查5个，乡镇新增1家，其中，接收涉及机构改革撤销的4个单位形成的档案和到期档案3687件（166盒）、3042卷进馆保存，确保档案不流失、不损毁。

3.服务中心，有力推动重点工作落实

①、顺利完成部门职能划转工作。为加强县委对档案工作的统一领导，按照南华县深化党政机构改革领导小组的统一安排部署，原县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，不再保留与县档案馆合并设立的县档案局。县档案局切实增强档案工作政治属性的认识，在规定的时间内完成职能、人员划转工作，落实编制，明确职能职责。目前，局馆工作人员思想稳定，工作正常开展。

②、开展“干在实处，走在前列”大比拼活动。按照县委、县政府关于深入开展“干在实处，走在前列”；大比拼活动要求，县档案局结合部门实际确定了创先争优(标兵标杆)目标，认真抓好落实；制定《南华县2019年度档案工作考核评分办法》及《评分细则》，把档案管理工作纳入“干在实处、走在前列”；大比拼活动考核中，进一步提升了行业治理能力，规范全县档案管理工作。

③、开展扫黑除恶专项斗争。自扫黑除恶专项斗争开展以来，县档案局切实负起政治责任，提高政治站位，严格按照县委县人民政府关于扫黑除恶专项斗争总体要求，精心组织，开展宣传学习、知识测试，结合实际制定《南华县档案局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，扎实有序深入推进扫黑除恶专项斗争的开展。

④、脱贫攻坚精准扶贫工作。2019年，为迎接贫困县退出考核评估验收，县档案局高度重视，切实压实责任，认真做好迎检各项工作 准备。按照“挂包帮、转走访”工作要求，组织全局干部职工深入学习习近平总书记扶贫开发战略思想和精准扶贫政策知识，进一步增强打赢脱贫攻坚战的责任感紧迫感，切实转变思想观念，严格执行“四个所有”、“四个一”、“;三必教五必帮六必到”等相关要求，先后13次组织5名挂包干部深入村委会和贫困户家中开展存在问题整改和政策宣传、了解生产生活情况、人畜饮水安全、完善户档资料、“三卡”上墙、走访慰问、人居环境提升等工作，迎接上级考核验收。同时协调相关部门解决村委会办事大厅改造经费1万元，为9户建档立卡贫困户缴纳防贫救助保险费900元，春节前为9户建档立卡贫困户每户送去300多元日常生活用品，慰问2名困难老党员、2户五保户和1户B类户家庭，共发放发放慰问金1000元，挂包联系干部捐款6000元，切实为贫困户解决一些生活困难和实际问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县档案局是由县人民政府办公室主管的财政全额拨款的参公管理事业单位，有事业编制6人，截至2019年底，人员核定编制为6名，其中，管理人员编制3名、工勤人员编制2名；核定副科级领导职数1名。实有在岗（参公）人员6名，科级及以下人员5名（其中：乡科级副职1名，正科级职级2名，副科级职级1名）。工勤人员2名。内设一室两股(即：办公室、业务监督指导股、档案管理股)，设股所级干部3名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案局2019年度收入合计93.75万元。其中：财政拨款收入81.73万元，占总收入的87.18%；占预算总收入的100%；与上年对比减少44.42万元，减少32.15%主要原因由于机构改革，职能化转，项目化转，导致资金收入化转。其他收入12.02万元。占总收入的12.82％，与上年对比减少22.17万元，减少21.34%。

二、支出决算情况说明

南华县档案局2019年度支出合计93.78万元。其中：基本支出78.73万元，占总支出的93.95%％；项目支出15.04万元，占总支出的16.05％。本年支出比上年93.78万元，比上年减少38.61%。主要原因由于机构改革，职能化转，项目化转，导致资金收入化转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7.32万元。与上年对比1.16万元，减少13.66％,因2019年3月机构改革，人员化转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.05万元。与上年对比减少27.30万元,主要原因分析主要原因由于机构改革，职能化转，项目化转，导致资金收入化转。具体用于档案馆运行维护费和档案事业发展经费15.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出81.73万元,占本年支出合计的87.15%。与上年对比减少22.18万元，主要原因分析主要原因由于机构改革，职能化转，项目化转，导致资金收入化转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出81.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

①、工资福利支出71.35万元；

②、商品服务支出10.32万元；

③、对个人和家庭补助0.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约接待费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.11万元，增长28.21%。其中：公务接待费支出增加0.11万元，增长28.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因开展业务事项比2018年增多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出05万元（其中：外事接待费支出0.5万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待13批次），接待人次103人（其中：外事接待人次103人）。主要用于开展档案事业发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案局2019年机关运行经费支出7.32万元，与上年对比减少1.09万元,主要原因分析增收节支，减少行政成本的开支。部门机关运行经费主要用于办公费日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县档案局资产总额957.75万元，其中，流动资产4.08万元，固定资产953.67万元与上年相比，本年资产总额减少38.86万元，其中固定资产减少38.60万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9、附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无名词解释。

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