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南华县雨露白族乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 雨露白族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 雨露白族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、雨露白族乡党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2、雨露白族乡经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3、雨露白族乡社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4、雨露白族乡社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5、雨露白族乡扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6、雨露白族乡农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7、雨露白族乡林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8、雨露白族乡水务服务中心：主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10、雨露白族乡社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡为民服务事项和平台的日常管理。

11、雨露白族乡财政所：主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、村级财务会计管理、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）雨露乡2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届六次、州委九届四次、县委十三届四次全会精神，在乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，着力抓好乡村振兴、脱贫巩固、生态保护、基础建设、民生保障等工作，不断促进经济社会持续健康发展，把我乡建成“楚南后花园”，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

1、以巩固提升为重点，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把提高脱贫质量放在首位，坚定不移实施好脱贫攻坚“三年行动”计划。

2、培强做大特色产业，加快推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚定不移实施乡村振兴战略。

3、抓实项目增长投资，全面夯实发展基础。围绕中央和省州投资导向，在合理利用好资源和保护环境兼顾发展的同时，围绕“十三五”规划项目、脱贫攻坚项目库和乡村振兴战略项目清单，大胆超前谋划好2020年的重点项目，加大项目争取力度。

4、加强生态文明建设，全面提升人居环境。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，巩固环境保护督察反馈问题整改成果，认真落实“气十条”“水十条”“土十条”，打好“三大保卫战”。坚持政府主导，群众参与，示范带动，全面提升村容村貌。

5、以美好生活为目标，持续改善民生福祉。扎实做好民生工作，坚持优先发展教育事业，巩固“两基”和义务教育均衡发展成果，加快教育体制改革和机制创新，加快发展学前教育，加强师德师风建设，不断提高教育教学水平。

6、加强社会综合治理，持续保持社会稳定。深入推进依法治乡进程和“七五”普法宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，提升公民法治和道德素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县雨露乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、雨露白族乡党委

2、雨露白族乡人大

3、雨露白族乡人民政府

4、雨露白族乡社团

5、雨露白族乡财政所

6、雨露白族乡农业农村服务中心

7、雨露白族乡林业和草原服务中心

8、雨露白族乡水务服务中心

9、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

10、雨露白族乡社会保障和为民服务中心

11、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雨露白族乡人民政府2019年度收入合计1500.12万元。其中：财政拨款收入1460.12万元，占总收入的97.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.66%。2019年收入与上年对比减少了516.90万元，增幅-25.62%，主要原因为脱贫攻坚建设项目资金及农村基础设施建设投资比上年减少，财政拨款收入随之减少。

二、支出决算情况说明

雨露白族乡人民政府2019年度支出合计1875.54万元。其中：基本支出1193.13万元，占总支出的63.61％；项目支出682.41万元，占总支出的36.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出与上年对比增加156.22万元,增幅9.08%，主要原因为人员增加、政策性调资及工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1193.13万元。与上年对比增加79.82万元,增幅7.16%，主要原因是人员增加、部分职工晋升职务、职称增资以及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682.41万元。与上年对比增加76.40万元,增幅12.6%，增加原因为:2019年雨露白族乡人民政府增加了对公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金的投入。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出46.71万元，比上年55.32万元减少了8.61万元。

2、公共安全支出1.08万元，比上年0.54万元增加了0.54万元。

3、科学技术支出0.64万元，比上年0元增加了0.64万元。

4、文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年增加了0万元。

5、社会保障和就业支出1.17万元，比上年增加了1.17万元。

6、卫生健康支出1万元，比上年增加了1万元。

7、节能环保支出0万元，比上年减少0.05万元。

8、城乡社区支出万元，比上年增加了0万元。

9、农林水支出506.8万元，比上年520.08万元减少了13.28万元。

10、住房保障支出0万元，比上年增加了0万元。

11、其他支出125万元，比上年30万元增加了95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨露白族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1740.55万元,占本年支出合计的92.80%，与上年1653.13万元对比增加87.42万元,增幅5.28%，主要原因是人员增加、政策性调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出662.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。主要用于雨露白族乡党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆运行经费、事业发展支出经费、村（居）民小组工作经费、村民委员会和村党支部的补助等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基层治保员调解经费。

5.科学技术支出0.64万元，占一般公共决算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术方面的支出。

6.文化体育与传媒支出20.47万元，占一般公共决算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

7.社会保障和就业（类）支出173.21万元，占一般公共决算财政拨款总支出的9.95%。主要用于社会保障服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用经费、养老保险和职业年金等各类社保经费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）支出70.88万元，占一般公共决算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

9.城乡社区、资（类）支出共计12.59万元，占一般公共决算财政拨款总支出的0.72%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

10.农林水（类）支出738.28万元，占一般公共决算财政拨款总支出的42.41%，主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

11.住房保障（类）支出60.56万元，占一般公共决算财政拨款总支出的3.47%，主要用于机关及下属单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雨露白族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.6万元，支出决算为40.3万元，完成预算的104.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为7.3万元，完成预算的84.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费预算数仅指本级财政拨款预算数，而支出决算数包含上级专款。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年15.45万元增加24.85万元，增长160.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.9万元，增长364.78%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降12.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购公务用车一辆（原使用的公务用车属于黄标车，已做报废处理）导致公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33万元，占81.88%；公务接待费支出7.3万元，占18.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33万元。其中：

公务用车购置支出26万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关和下属事业单位脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.3万元。其中：

国内接待费支出7.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我乡开展脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。我乡本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雨露白族乡人民政府2019年机关运行经费支出87.26万元，与上年对比增加了43.71万元，增长100.38%，增加的主要原因是脱贫攻坚、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、党建工作、宣传办公经费支出增加。机关运行经费主要用于乡党委、政府、人大、财政所的办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，雨露白族乡部门资产总额1080.90万元，其中，流动资产657.69万元，固定资产423.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.56万元，其中固定资产减少300.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1080.90	657.69	423.21	315.89	8.67	0	98.65	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555501111