南华县沙桥镇2019年度部门决算公开

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沙桥镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 沙桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沙桥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、中共沙桥镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、沙桥镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、沙桥镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、沙桥镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、沙桥镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、沙桥镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、沙桥镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、沙桥镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：脱贫攻坚、扫黑除恶、人居环境提升改造、乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沙桥镇部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.南华县沙桥镇人民政府

2.沙桥镇党委

3.沙桥镇人大

4.南华县沙桥镇财政所

5.沙桥镇社会保障服务中心

6.沙桥镇文化广播电视服务中心

7.沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心

8.沙桥镇农业综合服务中心（农业）

9.沙桥镇农业综合服务中心（林业）

10.沙桥镇农业综合服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沙桥镇部门2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沙桥镇部门2019年度收入合计2878.98万元。其中：财政拨款收入2878.98万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入2714.68万元对比增加164.3万元，主要原因为扶贫、乡村振兴项目预算资金减少，中央水污染项目预算资金1000万的投入。

2019年度与2018年度收入决算情况对比（单位：万元）

	2018年度	2019年度	2019年较2018年增减情况
收入合计	2714.68	2878.98	增加
其中：财政拨款收入	2668.39	2878.98	增加

二、支出决算情况说明

沙桥镇部门2019年度支出合计2391.81万元。其中：基本支出1686.04万元，占总支出的70.49％；项目支出705.77万元，占总支出的29.51％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出2197.22万元对比增加194.59万元,主要原因为人员增资及上年结转项目资金在本年形成支出。

2019年度与2018年度支出决算情况对比（单位：万元）

	2018年度	2019年度	2019年较2018年增减情况
支出合计	2197.22	2391.81	增加
其中：基本支出	1576.53	1686.04	增加
项目支出	620.69	705.77	增加

（一）基本支出情况

2019年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1686.04万元。与上年1576.53万元对比增加,主要原因为人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79％。

2019年度与2018年度基本支出情况对比（单位：万元）

	2018年度	2019年度	2019年较2018年增减情况
基本支出	1576.53	1686.04	增加
其中：人员经费	1363.14	1571.58	减少
公用经费	213.39	114.46	减少

（二）项目支出情况

2019年度用于保障沙桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705.77万元。与上年项目支出620.69万元对比增加,主要原因为上年结转项目资金在本年形成支出。

2019年度与2018年度项目支出情况对比（单位：万元）

	2018年度	2019年度	2019年较2018年增减情况
项目支出	620.69	705.77	增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沙桥镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2391.81万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出2140.92万元对比增加,主要原因为上年结转项目资金在本年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79%。主要用于政府、党委、人大、财政等部门的基本支出以及相关的项目支出；

2.公共安全（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于沙桥镇司法所开展基层治保司法调解工作项目支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。沙桥镇文化和广播电视服务中心在编人员基本支出；

4.社会保障和就业（类）支出211.54，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。沙桥镇10个预算单位各类社会保障（机关事业单位养老保险等）基本支出；

5.卫生健康（类）支出98.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于沙桥镇10个预算单位基本医疗保障支出；

6.城乡社区（类）支出16.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于村镇规划建设服务中心人员基本支出；

7.农林水（类）支出979.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.96%。主要用于农业综合服务中心（农业、林业、水利）基本人员支出、村委会人员支出及办公经费支出、扶贫相关项目支出等；

8.交通运输（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于高速公路服务区项目征地工作项目支出；

9.住房保障（类）支出83.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于沙桥镇10个预算单位住房公积金支出。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	975.70	40.79%
204	公共安全（类）支出	3.28	0.14%
207	文化旅游体育与传媒（类）支出	22.38	0.94%
208	社会保障和就业（类）支出	211.54	8.84%
210	卫生健康（类）支出	98.23	4.11%
212	城乡社区（类）支出	16.31	0.68%
213	农林水（类）支出	979.64	40.96%
214	交通运输（类）支出	1	0.04%
221	住房保障（类）支出	83.71	3.5%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沙桥镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.79万元，支出决算为33.79万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为13.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.2万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.58万元，下降1.69%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少10.37万元，下降43.28%；公务接待费支出决算增加9.79万元，增长94.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度未新购入公务用车，导致公务用车运行维护支出相对降低，但由于脱贫攻坚、易地搬迁、人居环境提升、扫黑除恶及县级各部门安排重点工作任务重、检查多，公务接待费相对增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，占40.22%；公务接待费支出20.2万元，占59.78%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出13.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚、易地搬迁、人居环境提升、扫黑除恶及县级各部门安排重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出20.2万元。其中：

国内接待费支出20.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次4749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、易地搬迁、人居环境提升、扫黑除恶及县级各部门安排重点工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沙桥镇部门2019年机关运行经费支出107.12万元，与上年机关运行经费支出62.02万元对比增加,主要原因为上年度统计口径机关运行经费不包含公务员、参公人员车改补贴。部门机关运行经费主要用于沙桥镇10家预算单位正常运转各类办公支出及公务员、参公人员车改补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，沙桥镇部门资产总额1613.50万元，其中，流动资产1148万元，固定资产465.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151.61万元，其中固定资产减少335.56万元，减少原因为计提折旧。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1613.5	1148	465.5	402.55	44.86	0	18.09	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，沙桥镇部门未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400555601111