中共南华县委机构编制办公室2019年决算公开

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中共南华县委机构编制办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《中共南华县委办公室关于印发〈中共南华县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（南办字﹝2013﹞64号）规定，本部门主要职能是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．强化高位推动，党政机构改革高质量完成。全面贯彻落实机构改革“规定动作”，按省州时限要求完成涉改部门领导班子配备、机构挂牌、人员转隶、办公用房调配和印发“三定”规定等改革主体工作任务。同步完成县人大、政协及乡镇的机构改革工作任务，全面推进承担行政职能事业单位改革，统筹推进农业、交通运输、市场监管、文化4个领域综合行政执法改革，协同推进生态环保管理体制改革、群团机构改革工作。顺利通过了州级机构改革评估验收，在全州率先召开了机构改革总结会议。改革后，强化了县委对重大工作全面领导的体制机制，推进了重点领域和关键环节的机构职能优化调整，调整理顺了57项部门间长期存在的职责交叉、关系不顺事项，优化了人大、政协机关设置，机构履职运行更加顺畅。

2．强化便民利企，营商环境持续创优。认真贯彻落实国务院和省州关于简政放权的部署和要求，及时取消了行政许可事项4项，调整规范行政许可事项6项，进一步推进简政放权，放宽市场准入。持续优化“放管服”改革，出台《南华县进一步优化营商环境建设实施意见》，不折不扣落实涉企政策、简政放权政策、依法行政政策、开放合作政策和招商引资政策，推动形成竞相优化营商环境的良好局面，在2019年营商环境评估中，南华县营商环境位列全州第2名。持续深化“一颗印章管审批”改革，结合党政机构改革克期完成了县行政审批局组建挂牌、印章启用、划转人员编制等各项工作，推动事项、人员、地点集中，实现群众办事“只进一扇门”，营造了便利创业创新的市场环境。

3．强化日常管理，机构编制基础工作不断夯实。制定印发了《中共南华县委机构编制委员会工作规则》和《中共南华县委机构编制委员会办公室工作细则》，为县委编委、县委编办开展工作提供了制度遵循。严守编制总量底线，在省州编委下达的编制总量内审批使用113名编制，用于机关事业单位招录、招聘。规范统一社会信用代码办理和事业单位登记事项，全年共办理事业单位法人设立登记13家、变更登记53家，注销7家；办理机关、群团统一社会信用代码证书初领14家、变更14家、注销16家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共南华县委机构编制办公室（简称“县委编办”）参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计143.32万元。其中：财政拨款收入139.82万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.5万元，占总收入的2.44%。与上年对比，总收入减少6.49%，减少的主要原因是部门间横向补助拨款减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计155.19万元。其中：基本支出145.57万元，占总支出的93.80％；项目支出9.62万元。占总支出的6.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加12.56万元,主要原因是根据工作需要上年的结转结余全部在2019度中支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出145.57万元。与上年对比，增长7.08%,主要原因是2018年综合绩效考核奖金比上年有所增加，人员经费支出相对增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6.68万元。与上年对比，增长44.16%，主要原因是增加深化党政机构改革等重点工作，相应的工作经费支出减少。2019年项目支出主要是深化党政机构改革工作经费支出5万元，“放管服”改革工作经费支出1.87万元，机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费2.77万元，党支部规范化建设工作经费0.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出142.82万元,占本年支出合计的92.03%。与上年对比,支出合计增长5.05%，主要原因是人员工资、公用经费在上年的基础上略有上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%，主要用于行政运行，重点保障深化党政机构改革、“放管服”改革等重点工作。

2. 社会保障和就业支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于财政对工商保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出7.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于单位职工住房公积金补助。

5.其他支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，主要用于党支部规范化建设等工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费在非财政拨款中支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.15万元，下降15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降15.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实厉行节约相关要求，严格执行公务接待制度，严格审批程序，严格控制支出，部分公务接待费在非财政拨款中支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革协调工作，上级调研机构编制情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出11.76万元，与上年对比下降2.65%,主要原因分析是办公经费有所下降。部门机关运行经费主要用于购买耗材、办公用品、支出水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额6.34万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产5.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.49万元，其中固定资产减少5.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明里不涉及专用名词。

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