南华县马街镇2019年度部门决算公开

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南华县马街镇2019年度部门决算

目 录

第一部分 马街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 马街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。即：

1、中共马街镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、马街镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、马街镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、马街镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、马街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、马街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、马街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、马街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、马街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：脱贫攻坚、扫黑除恶、人居环境提升改造、乡村振兴等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马街镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（南华县马街镇财政所），其他事业单位6个。分别是：

1.马街镇政府

2.马街镇党委

3.马街镇人大

4.马街镇人大广播电视服务中心

5.马街镇社会保障服务中心

6.南华县马街镇财政所

7.马街镇国土和村镇规划建设服务中心

8.马街镇农业农村服务中心（农业）

9.马街镇林业和草原服务中心（林业）

10.马街镇水务服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马街镇2019年末实有人员编制67人,其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。其他人员11人，主要是遗嘱补助人员11人。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇2019年度收入合计1681.84万元。其中：财政拨款收入1657.84万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24万元，占总收入的1.43%。与上年收入合计数1594.92万元相比增加86.92万元，主要原因分析2019年新招录公务员以及人员增资。

二、支出决算情况说明

马街镇2019年度支出合计2057.13万元。其中：基本支出1170.44万元，占总支出的56.9％；项目支出886.69万元，占总支出的43.1％；与上年支出合计数1454.63万元对比增加602.50万元,主要原因为年内人员政策性增资及津补贴调整以及重点项目的实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1170.44万元。与上年对比增加157.41万元,主要原因为新招录公务员以及人员工资较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障马街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886.69万元。与上年对比增加445.09万元,主要原因为2019年项目较2018年度项目增加。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2033.13万元,占本年支出合计的98.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出1368.65万元对比增加664.46万元,主要原因为2019年将2018年结转385.29万元的项目资金已经支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出715.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.21%。主要用于保障党委、政府、人大、财政等单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.公共安全（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于保障基层治保调解工作的正常开展；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资；

4.社会保障和就业（类）支出135.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

5.卫生健康（类）支出67.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于保障行政事业单位医疗；

6.农林水（类）支出1020.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.19%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

7.住房保障（类）支出58.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为18.51万元，完成预算的77.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.96万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为6.55万元，完成预算的54.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.58万元，下降36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年相比没有发生变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元，下降19.68%；公务接待费支出决算减少7.65万元，下降53.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，占64.61%；公务接待费支出6.55万元，占35.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.55万元。其中：

国内接待费支出6.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇2019年机关运行经费支出145.04万元，与上年支出105.36万元对比增加39.68万元,主要原因为2019年深入开展脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境提升、烤烟收购等工作的开展导致经费支出较2018年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，马街镇资产总额288.41万元，其中，流动资产10万元，固定资产288.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额932.92万元相比，本年资产总额减少644.51万元，其中固定资产减少269.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（特别说明：行政事业单位资产系统车辆实有2张，国有资产占有情况金额为0，原因是2张车辆已经计提完折旧净值为0元，2张车辆原值为49.8万元）

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8			9	10			11
合计	1	288.41	10	278.41	278.41	0	0		0	0			0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

行政事业单位资产系统车辆实有2张，国有资产占有情况金额为0，原因是2张车辆已经计提完折旧净值为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“;财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400556201111