南华县兔街镇人民政府2019年度部门决算

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南华县兔街镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县兔街镇人民政 府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部 兔街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.兔街镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．兔街镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.兔街镇人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.兔街镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.兔街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.兔街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.兔街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.兔街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.兔街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.兔街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府团结依靠全镇各族干部群众，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，全力以赴稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险，发展质量明显提升，人民生活持续改善，社会大局和谐稳定，经济社会持续健康发展。2019年全镇实现农村经济总收入2.43亿元，增长11.3%；农村常住居民人均可支配收入12046元，增长11%；全镇完成固定资产投资2.72亿元，实现烟叶税收入63万元；实现非税收入11.26万元；向县以上争取资金210万元；完成一般公共预算收入1360.53万元；实现非公经济工业总产值8054.2万元，引进招商引资项目2个；金融机构存款余额11800万元，贷款余额8916万元；居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兔街镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（财政所)，其他事业单位6个。分别是：

1.兔街镇党委

2.兔街镇人民政府

3.兔街镇人大

4.兔街镇财政所

5.兔街镇社会保障服务中心

6.兔街镇文化广播服务中心

7.兔街镇国土和村镇建设服务中心

8.兔街镇农业农村服务中心

9.兔街镇林业和草原中心

10.兔街镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兔街镇人民政府2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。其他人员33人，主要是兔街镇村三职人员。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兔街镇人民政府2019年度收入合计13775306.38元。其中：财政拨款收入13505306.38元，占总收入的98.04%；政府性基金预算拨款收入100000元，占总收入的0.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入170000元，占总收入的1.23%。与上年对比减少143200元，减少的主要原因是2019年下达扶贫资金比2018年减少。

二、支出决算情况说明

兔街镇人民政府2019年度支出合计14273043.16元。其中：基本支出10584946.38元，占总支出的74.16％；项目支出3688096.78元，占总支出的25.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3954700元，减少的主要是部分项目实施进度缓慢，尚未完工，导致部分资金无法兑付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10584946.38元。与上年对比增加1103000元，主要原因要原因为增资及人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3688096.78元。与上年对比减少5057603.22元,减少的主要原因是部分工程类项目实施进度缓慢尚未开工。致使部分工程类项目资金无法兑付。2019年我镇加强了工程类项目的管理，确保按时兑付项目资金，及早安排确定优抚定补及农户补贴的发放对象，并及时兑付优抚定补及农户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兔街镇政府2019年度一般公共预算财政拨款支出14003043.16元,占本年度总支出14103043.16元的99.30%。与上年度对比减少2593256.84元,主要原因是2019年度支出以前年度结转项目资金较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出6577668.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.97%。主要用于行政、事业单位（农林水畜4家单位）机构运转人员经费及公用经费支出；

2.文化体育与传媒支出172920元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；

3.社会保障和就业支出1315995.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于：一是镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；二是行政事业单位离退休人员养老保险及残疾人员事业支出;

4.卫生健康支出606333.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政事业单位医疗补助及公务员医疗支出；

5.节能环保支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于污染防治支出；

6.城乡社区支出165480元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员及公用经费支出；

7.农林水支出4694709元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，主要用于农林水机构运转人员及公用经费支出；二是用于扶贫支出及对村民委员会和村党支部的补助；

8.住房保障支出530936元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，主要用于职工住房公积金支出；

9.其他支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兔街镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为143200元，支出决算为143200元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125100元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18100元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018的176000元减少32800元，下降1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25100元，增长2.51%；公务接待费支出决算减少57900元，下降7.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，杜绝浪费的行为原则压缩“三公经费”的支出。而公务用车购置及运行费支出增加的原因是主要原因是2019年度公务用车老化问题突出，公务用车维修费较上年增加，脱贫攻坚进入决战阶段，公务用车运行次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125100元，占87.36%；公务接待费支出18100元，占12.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125100元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务活动及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18100元。其中：

国内接待费支出18100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年人民政府机关运行经费支出804906.82元，与上年对比增加403406.82元，增加的主要原因是脱贫攻坚、党建工作、宣传办公费增加。部门机关运行经费主要用于行政机关公用费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，兔街镇人民政府资产总额4706281元，其中，流动资产45843.5元，固定资产8941100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4747819元，其中固定资产增加30600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
合计	1	4706281	45843.5	8941100	7343393.44	646240.56	92969		858497	0		0	0	88000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额606484.8元，其中：政府采购货物支出606484.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

因乡人民代表大会暂未召开批准本部门2019年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

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