南华县教育体育局2020年度部门决算公开

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南华县教育体育局2020年度部门决算公开

目录

第一部分南华县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分南华县教育体育局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7、拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。

9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。2021年，学前三年毛入园率达97％以上；九年义务教育巩固率达95％以上；高中阶段毛入学率达93％以上。同时，重视民族教育，继续教育，特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

3.推进体育全面发展。加强体育设施建设，加快推进11人制社会足球场地建设、老年人体育活动中心及场地建设等建设。广泛开展全民健身运动，大力构建群众体育公共服务体系，促进群众体育活动蓬勃发展。规范开展体育训练，认真组织开展各项体育赛事，不断提高竞技体育水平。认真抓好老年人体育活动，积极开展健身宣传，加快体育产业发展。稳步发展体育彩票业，进一步优化市场布局，完善销售网络，培育和拓展体育彩票市场，不断扩大发行量。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。规划在县城建成区新建小学1所、幼儿园1所，把职业高级中学努力扩建为中等职业教育中心，乡镇及以下学校按照“两类学校”办学标准及实际办学需求不断完善各项办学条件，持续加大教育投入，不断满足新形势下广大人民群众对优质教育资源的需求。七是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县教育系统纳入2020年度部门决算编报的单位共31个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位30个。分别是：

1.南华县教育体育局机关

2.南华县徐营初级中学

3.南华县职业高级中学

4.云南省南华第一中学

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄中心学校

16.南华县红土坡中心学校

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县雨露初级中学

24.南华县沙桥初级中学

25.南华县五街初级中学

26.南华县一街初级中学

27.南华县罗武庄初级中学

28.云南省南华第二中学

29.南华县五顶山初级中学

30.南华县马街初级中学

31.南华县兔街初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县教育系统2020年度实有人员编制1992人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制1980人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员2187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员844人。其中：离休1人，退休843人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育系统2020年度收入合计43,999.31万元。其中：财政拨款收入43721.71万元，（一般公共预算财政拨款43,485.21万元，政府性基金预算资金财政拨款236.5万元）占总收入的99.36%；其他收入277.60万元，占总收入的0.64%。全年收入与上年对比下降0.13%，主要原因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县教育系统2020年度支出合计44,504.15万元。其中：基本支出31,816.76万元，占总支出的71.49%；项目支出12,687.39万元，占总支出的29.51%。与上年对比增加3.06%,主要原因分析主要原因本年度招考录用新教师，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,816.76万元。与上年对比增加3.23%，主要原因分析本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,968.67万元，占基本支出的97.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016.09万元，占基本支出的2.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,687.39万元。与上年对比增加70.36%，2020年实施的项目有：中小学“厕所革命”项目、“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目、“学前教育专项（一村一幼）”项目、和“现代职业教育质量提升计划”项目等建设项目作为支撑，2020年以上建设项目各级财政共下达资金2,806万元，其中：中央资金1,000万元，省级资金313万元，州级资金43万元（全面改薄州县兜底项目州级补助资金），县级配套资金1,450万元。2020年实施的项目有义务教育薄弱环节改善与能力提升”1471.16万元，“现代职业教育质量提升计划”100万元，“2020年第一批学前教育中央资”274.73万元，“学前教育发展专项州级资金”64万元，“2020年教育现代化推进工程中央基建投资”184万元，“乡村教师生活补助奖补资金”292万元，“营养改善计划奖补资金”54.24万元，合计2439.63万元。二是2019年南财预〔2019〕400号下达2018全面改薄及长效机制项目县级配套资金和教育发展经费800万元，高中教育事业发展经费650万元，2020年度，全面改薄和长效机制建设项目已完成，没有相关配套资金。三是虽然生均经费投入逐年增加，但中小学学生人数程逐年减少态势，2019年中小学人数22488人，2020年中小学人数21939人，减少549人，公用经费、农村义务教育营养改善计划资金在逐年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育系统2020年度一般公共预算财政拨款支出43,755.16万元，占本年支出合计的98.36%。与上年对比增加2.3%，主要原因是实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35,458.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于行政运行771.00万元，一般行政管理事务410.91万元，学前教育1,416.69万元，小学教育17,560.94万元，初中教育9,888.45万元，高中教育3,803.11万元，其他普通教育支出281.88万元，中等职业教育1,146.01万元，特殊学校教育125.76万元，其他教育费附加安排的支出53.52万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于体育场馆130万元；

3.社会保障和就业（类）支出3,161.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位离退休153.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,876.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出131.18万元；

4.卫生健康（类）支出2,564.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政单位医疗52.46万元，事业单位医疗1,627.74万元，公务员医疗补助884.27万元；

5.农林水（类）支出281.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于社会发展281.5万元；

6.住房保障（类）支出2,159.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金2159.9万元；

7.其他（类）支出227.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于用于教育事业的彩票公益金支出227.12万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.74万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.21万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.66万元，下降23.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元，增长37.9%；公务接待费支出决算减少5.76万元，下降57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车车辆老化，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，占67.76%；公务接待费支出4.21万元，占35.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于规定保留的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.21万元。其中：

国内接待费支出4.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查检查、评估验收以及各种公务活动往来交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县教育体育局2020年机关运行经费支出44.44万元，与上年对比增加0.5%,部门机关运行经费主要用于南华县教育体育局机关日常运行办公费、工作人员差旅费、培训费等支出。2020年机关运行经费增加的主要原因是：2020年机构改革原南华县文体广电旅游局部分人员并入南华县教育体育局，原南华县教师进修学校人员并入南华县教育体育局教研师训中心，人员增加，办公经费、差旅费、培训费等支出比上年度增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县教育系统资产总额76485.64万元，其中，流动资产7162.86 万元，固定资产63841.94万元，在建工程5091.47万 元，无形资产389.37 万元。与上年相比，本年资产总额增加5915.19 万元，其中固定资产增加5564.16万元。处置房屋建筑物3,338.32平方米，账面原值158.28 万元；出租房屋1,468.60平方米，账面原值136.82万元，实现资产使用收入35.51万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	76485.64	7162.86	63841.94	48280.83	47.53		15513.6		5091.47	389.37	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额303.84万元，其中：政府采购货物支出211.04万元，占政府采购支出总额的69.38%；政府采购服务支出92.80万元。占政府采购支出总额的30.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236001111