南华县供销合作社联合社2020年度部门决算公开

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南华县供销合作社联合社2020年度部门决算公开目录

第一部分 南华县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南供发【2011】22号文件规定，本部门主要职责是：1、宣传贯彻党中央、国务院和省、州党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。2、负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。3、负责县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。4、行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。5、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。6、指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。7、指导全县供销合作社发展各类专业合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。8、组织开展对职工和行业从业人员的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。9、负责全县食用菌产业的指导、协调、管理、发展，开展食用菌产业方面的相关工作。10、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：1、加强政治学习，提高政治站位，全力做好农资供应。2020年南华县供销社认真学习习近平总书记、李克强总理对供销工作的指示批示精神，贯彻落实总社“七代会”精神和州社代会精神，深入推进州供销社在姚安召开的上半年工作会议安排的各项任务目标。牢记为农服务宗旨，全力做好农资供应，特别是努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，做到计划早安排、资源早就位，做好产销对接，扩大销售网点，延长营业时间，及时协调县级相关职能部门开展农资打假，保障了春耕农业生产需求，充分体现了供销担当、供销精神。2、强化领导，压实工作责任。县供销社针对各项目标任务完成情况及面临的严峻形势、补短板强弱项，县社主要领导认真履行主体责任和第一责任人责任，主动作为，靠前指挥，切实扛起责任，团结带领并严格督促各班子成员和相关业务人员落实经济运行“五个主题”制度的要求，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，紧紧围绕县委县政府中心工作，紧盯年初州社下达的各项主要任务指标，提高政治站位，强化责任担当，细化工作措施，压实工作责任，及时深入研判、预警、应策、推动、问效主要任务指标完成情况。同时要求各班子成员和相关业务人员加强对上对下、横向沟通联系，抓实抓细抓好全年各项目标任务的跟踪、管理、督促、服务和指导工作，坚决确保圆满完成全年各项任务指标。3、继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。县供销社党组在开展“不忘初心、牢记使命”中，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，团结带领全国各族人民为实现伟大梦想共同奋斗这个根本任务，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，把学和做结合起来，把查和改贯通起来，以自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。4、强化内生动力，落细落实大比拼各项工作目标。为深入推进供销社开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，根据县委县政府的统一部署和安排，南华县供销社确定了7个标兵，1项标杆，主要内容是：标兵1.争取上级补助资金40万元；2.引进总部经济10万元；3.预算执行进度；4.以永仁县为追赶标兵，将南华县供销社领办的五街镇老厂村委会创办的“南华县富农种养殖专业合作社”申报命名为省级示范社；5.以大姚县为追赶标兵，改造升级薄弱基层社1个；6.以大姚为标兵，建立一个庄稼医院，推动我县农业系列化服务上一个新台阶；7.以姚安为标兵，举办一期规模不少于60人的食用菌种植技术培训班。标杆：开展农村合作经济组织联合发展试点工作。我们按照确定的主要理由、依据、现实差距和工作措施，找准工作切入点，奋勇争先，确保工作目标的实现。1至10月，除争取上级资金40万元目标未完成外，其余指标均完成或超额完成。5、严格落实责任，坚持不懈做好疫情防控工作。在疫情防控工作中南华县供销社加强组织领导，层层压实责任，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。把疫情防控各项工作抓实抓细，指导所属企业和各类网点做好经营场所、设施设备、营业环境、货架商品的卫生防疫工作，确保生产经营的同时不传播疫情。关心关爱干部职工，落实人员防护措施，加强防控知识宣传教育，提高人员自我防护能力，切实保障人员生命安全和身体健康。发挥供销合作社党组织政治引领作用和党员先锋模范作用，以疫情防控工作成效来检验和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。6、切实做好脱贫攻坚战各项工作。2020年，县供销社始终围绕精准扶贫、精准脱贫的目标，聚焦“两不愁三保障”，确实把扶贫任务扛在肩上抓在手上，认真抓好产业扶贫、行业扶贫、消费扶贫和挂钩扶贫。一是加强组织领导，压实脱贫攻坚各项责任，成立了由主要领导任组长，副主任任副组长，各股室长为成员的脱贫攻坚领导小组；二是做好产业规划，在提升产业质量促农增收上聚力。在深入调研的基础上，结合村委会实际，提出了发展烤烟、核桃、中药材、蔬菜种植、劳务输出的产业发展思路，发挥供销社合作经济组织作用成立种植专业合作社；三是加强宣传引导，激发群众内生动力。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，积极培育和引导社会主义核心价值观，引导群众破除陈规陋习，提高群众对脱贫攻坚的知晓率和认知程度，为脱贫攻坚提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。四是加强基层党建，坚持扶贫与基层党建同研究、同规划、同部署、同落实，通过抓党建、强基层、促脱贫、惠民生，凝聚攻坚合力，实现党建与脱贫工作双推进。7、突出重点，切实抓好干部职工思想教育。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要精神，坚持服务中心、服务大局。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”贯彻以人民为中心的思想，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把维护好、发展好最广大人民根本利益作为供销工作的出发点和落脚点。8、加强党的建设，坚定不移贯彻从严治党的方针。2020年，南华县供销社党组认真落实主体责任，围绕党风廉政建设责任书的内容，切实履行管党治党的责任。根据县委的要求，供销社党组突出抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，从坚定理想信念宗旨、营造风清气正的政治生态、持之以恒抓作风建设、全面加强纪律建设、巩固反腐败斗争成果入手，提高贯彻全面从严治党的自觉性和坚定性。2020年，县社党组共组织开展了党组理论学习中心组会议8次、党组（班子）会议11次、党支部主题党日10次、干部职工集体学习34次。参加县委有关部门组织的书记、习近平总书记重要讲话精神、十九届四中全会精神等培训29人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（参公管理事业编制16人）；在职在编实有事业人员17人（参公管理事业人员17人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县供销合作社联合社部门2020年度收入合计351.32万元。其中：财政拨款收入320.34万元，占总收入的91.18%；其他收入30.98万元，占总收入的8.82%。比上年同期352.01万元减少0.69万元，主要原因是办公费减少0.5万元、项目资金减少35万元。

二、支出决算情况说明

南华县供销合作社联合社部门2020年度支出合计351.32万元。其中：基本支出346.32万元，占总支出的98.58%；项目支出5万元，占总支出的1.42%。比上年同期352.01万元减少0.69万元，主要原因是办公费减少0.5万元、项目资金减少35万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县供销合作社联合社单位机关机构正常运转的日常支出320.34万元。比上年同期304.01万元增加16.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.83万元，占基本支出的93.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.51万元，占基本支出的6.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县供销合作社联合社单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。比上年同期40万元减少35万元，主要原因是项目资金减少35万元。项目资金主要用于供销综合改革工作差旅、公务用车平台使用费等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出320.34万元，占本年支出合计的91.18%。比上年同期344.01万元减少23.67万元，主要原因是办公费减少0.5万元、项目资金减少35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%，主要用于离休人员工资、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位人员（包括退休人员）医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出240.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%，主要用于单位人员工资、办公经费保障。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的462.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的462.50%。比预算增加1.45万元，主要原因是财政每年预算给我单位的公用经费有限，无法满足公务接待需要，年初从公用经费中列了部分接待费，其他接待费用从其他争取资金中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.27万元，下降40.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位接待本着勤俭节约的原则，确保只减不增，并实现逐年递减的目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.85万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作检查、调研、交流考察等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出7.00万元，比上年同期减少0.5万元，主要原因是年初预算时人员较上年减少了1人。部门机关运行经费主要用于用于工会经费2.32万元，残疾人保障金0.98万元，日常办公经费3.7万元。二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县供销合作社联合社部门资产总额72.80万元，其中，流动资产71.30万元，固定资产原价34.10万元，累计折旧32.60万元，固定资产净值1.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.57万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

南华县供销合作社联合社

2021年10月21日

监督索引号53232400947501111