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南华县一街乡2020年度部门决算公开目录

第一部分 一街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 一街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。即：

1、中共一街乡委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻一街乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、一街乡人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、一街乡人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、一街乡社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、一街乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、一街乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、一街乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、一街乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、一街乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，中央经济工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议、周围九届九次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展观念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革委为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，主动融入国家和省州县改革发展战略，抢抓发展机遇，着力优化生产力空间布局，突出基础建设，加快产业转型升级，全面不断壮大全乡经济综合实力，确保实现“十四五”良好开局。着力抓好八个方面的工作：

1. 用更大功夫推动乡村振兴。围绕党的十九届五中全会提出的“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，认真落实“四个不摘”要求，落实好防返贫监测帮扶和易地搬迁群众后续扶持机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，防止新的致贫返贫。

2. 用更实举措推动产业就业。围绕振兴烟草、劳务、光伏、特色种养殖四大产业，充分利用立体气候优势，科学合理的优化产业布局，努力打好特色产业发展和多元化就业“组合拳”，实现群众增收致富。

3.用更大力度打牢基础支撑。结合乡村振兴战略实施，围绕补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等方面的短板，谋划储备一批项目。

4.用更强担当守护绿水青山。坚持绿水青山就是金山银山理念，大力推进生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型。

5.用更大魄力推进深化改革。积极融入新发展格局，不折不扣完成好党中央、省州县党委部署的各项改革任务，推动更深层次改革，实行更高水平开放。

6.用更高标准保障民生福祉。紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的民生问题，全力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

7.用更实举措维护社会稳定。树牢底线思维，统筹好发展与安全，做到两手抓、两手硬。

8.用更高要求推进党建工作。围绕抓基层党建促发展这一中心，以强化功能为根本，以发挥作用为关键，突出对标建强、示范带动、整体提升，推动基层党组织在突出问题上补短板，在强化引领上抓典型，着力提升党组织建设制度化、规范化和科学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入一街乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：一街乡党委、一街乡政府、一街乡人大。

2.参照公务员法管理的事业单位：一街乡财政所。

3.其他事业单位：一街乡社会保障服务中心、一街乡文化广播电视服务中心、一街乡国土和村镇建设服务中心、一街乡农业综合服务中心（农业）、一街乡农业综合服务中心（林业）、一街乡农业综合服务中心（水利）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一街乡人民政府2020年度末实有人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人；实有人员118人，其中：在职人员71人，其他人员47人（其中：三职干部36人，遗属11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一街乡2020年度收入合计2312.01万 元。其中：财政拨款收入2099.51万元，占总收入的90.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入212.58万元，占总收入的9.2%。与上年对比增加310.99万元，主要原因是财政预算内项目增多，在项目资金增多，因此2020年一般公共财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

一街乡2020年度支出合计2292.09万元，其中：基本支出1137.67万元，占总支出的49.63％；项目支出1154.42万元，占总支出的50.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少309.51万元，主要原因是本年预算内项目完工少，项目资金支出减少，因此2020年支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度基本支出1137.67万元，与上年对比支出增加8.55万元，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1154.42万元，2019年度用于专项业务工作的经费支出1472.49万元，与上年对比支出减少318.07万元，主要原因是本年部分项目未完工，造成资金结转，导致支出减少。

与上年对比减少485.99万元，主要原因是本年部分项目未完工，造成资金结转，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一街乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2079.51万元,占本年支出合计的89.16%。与上年对比增加了209.77万元，增加原因是2020年一街乡增加了对交通运输支出的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.92%。主要用于人大事务支出13.80万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出665.49万元，财政事务支出43.44万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.89万元。

2.科学技术支出2.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于科学技术支出2.1万元；

3.文化体育与传媒（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，用于文化支出16.21万元；

4.社会保障和就业（类）支出123.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%；

5.卫生健康支出（类）支出64.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%；

6.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%；

7.城乡社区（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%；

8.农林水（类）支出995.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.86%；

9.交通运输（类）支出222万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%；

10.住房保障（类）支出52.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	788.62	89.16%
206	科学技术（类）支出	2.1	0.1%
207	文化体育（类）与传媒支出	16.21	0.77%
208	社会保障（类）和就业支出	123.64	5.94%
210	卫生健康（类）支出	64.06	3.08%
211	节能环保（类）支出	10	0.48%
212	城乡社区（类）支出	17.04	0.81%
213	农林水（类）支出	995.44	47.86%
214	交通运输（类）支出	222	10.67%
221	住房保障（类）支出	52.99	2.54%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一街乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为13.8万元，完成预57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的73.84%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的38.18%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范管理三公经费，节约资金。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28.8万元，减少67.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少25.8万元，减少25.93%；公务接待费支出决算减少3万元，减少41.67%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范管理三公经费，节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占69.56%；公务接待费支出4.2万元，占30.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。

公务用车运行维护支出9.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.2万元。其中：

国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一街乡2020年机关运行经费支出60万元，与上年对比机关运行经费支出29万元增加31万元,机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出，增加原因：本年机关运行经费支出列在职人员办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，一街乡资产总额953.54万元，其中，流动资产817.38万元，固定资产136.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0元。资产总额与上年相比增加74.93万元，其中固定资产减少6.87万元。处置资产10.46万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	953.54	817.38	136.16	50.66	24.4	0			61.1		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额582万元，其中：政府采购货物支出582万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555801111