南华县投资促进局2020年度部门决算公开

监督索引号53232400147201000

目录

第一部分 南华县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

2、负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

3、会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

4、负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5、负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6、负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

7、负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

2020年主要工作任务及目标是：负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位0个。

（二）机构设置情况

本部门内设三个股室：办公室、招商引资股、投资统计股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年部门预算编制，在职人员编制9人，在职实有7人，离休人员0人，退休人员0人;车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2020年度收入合计244.71万元。其中：财政拨款收入214.71万元，占总收入的87.74%；其他收入30万元，占总收入的12.26%。与上年对比2020年度收入合计244.71万元，2019年度收入合计250.16万元，减少5.45万元，减少2.17%，主要原因是少员减少及经费压缩所致。其中：财政补助收入2020年214.71万元，2019年171.37万元增加43.34万元，增长25.29%，主要原因分析是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大；其他收入2020年30万元，2019年78.8万元，减少48.8万元减少61.93%，主要原因是争取的各种经费压缩所致。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2020年度支出合计191.98万元。其中：基本支出134.71万元，占总支出的70.17%；项目支出57.26万元，占总支出的29.83%。与上年对比2020年支出合计191.98万元，2019年支出合计249.18万元，减少57.2万元减少29.79%,主要原因分析是由于人员减少及公务活动减少所致，其中基本支出2020年134.71万元，2019年121.37万元增加13.34万元增加9.9%主要原因分析是由于人员增加和人员工资有所增长所致；项目支出2020年57.26万元，2019年127.81万元减少70.55万元减少55.19%，主要原因分析是由于项目未完成，在2021年继续实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出6.8万元。2019年支出4万元增加2.8万元增长41.18%，主要原因分析是由于人员增加3人所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.73万元，占基本支出的94.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.98万元，占基本支出的5.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.2万元。与上年对比，2019年支出127.81万元,减少70.61万元减少55.25%，主要原因分析是由于项目未完成在2021年继续实施，厉行节约，制止奢侈浪费，降低成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出174.71万元，占本年支出合计的91%。与上年对比2019年一般公共预算财政拨款支出171.37增加3.34万元,主要原因分析是由于人员增加3人及公务活动增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出144.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于行政运行及项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职人员社会保障、养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员社会保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员住房公积缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.91万元，支出决算为30.91万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25.91万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.71万元，增长2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1.89万元，增长60.77%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降4.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出有所增加，公务用车年久老化维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占16.18%；公务接待费支出25.91万元，占83.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费25.91万元。其中：

国内接待费支出25.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待901批次（其中：外事接待0批次），接待人次4187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地客商来我县考察项目、洽谈招商引资项目发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2020年机关运行经费支出3.5万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于：水费0.2万元、电费0.11万元、邮电费：0.7万元、公务接待费2.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县投资促进局资产总额1,090,262.63元，其中，流动资产592,667.63元，固定资产497.595.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.78万元，其中固定资产减少1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	109.03	59.26	49.77	0	21.69	0	28.08	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53232400147201111